26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206) Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 2017PA116 del 17/03/2017 (acconto stage ad Oxford settembre 2017)
40.667,00
40.667,00
28/03/2017 16/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Saldo imponibile fattura n. 62/1 del 02/02/2017. Acquisto Axios AVCP anno 2017
80,00
80,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 20174E20110 del 07/06/2017. Acquisto materiale di cancelleria per attività di ASL
130,88
130,88
21/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 87/PA del 12/05/2017. Uscita del 12/05/17 a Milano
360,00
360,00
22/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 253 del 31/03/2017. Uscita del 27/03/17 - Teatro Apollonio
937,50
937,50
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 461 del 31/05/2017. Uscita del 16/05/17 ad Aosta
530,00
530,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 687 del 31/12/2016. Visita didattica del 21/12/2016 a Ferrara
720,00
720,00
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 320/PA del 28/07/2017 per acquisto n. 12 KIT LIM COMPLETO
20.868,00
20.868,00
25/09/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fatt. n. mi.pam60103 del 23/03/17 per interventi di manutenzione eseguiti in seguito ad atti vandalici
324,20
324,20
13/09/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NELSA S.R.L (00419700133) Aggiudicatari: NELSA S.R.L (00419700133)
Saldo fattura n. 504 del 31/05/2017. Uscita del 2/05/17 a Basilea
700,00
700,00
10/07/2017 11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 03/PA/2017 del 03/07/2017. Prestazione professionale RSPP daal 1/01/17 al 31/03/17
250,00
250,00
10/07/2017 11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121) Aggiudicatari: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Saldo fattura n. 558/PA del 31/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Trento. Visita guidata + laboratori al MUSE
446,50
446,50
14/11/2017 15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Saldo imponibile fattura n. 10/1 del 11/01/2017 per acquisto stampante HP P1102W USB
90,00
90,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 12/PA del 10/04/2017 per sostituzione vetri, porta al P.T
154,00
154,00
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124) Aggiudicatari: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo imponibile fattura n. 81/E305-17 del 09/11/2017. Acquisto tende veneziane per postazione ASL
800,00
800,00
14/11/2017 15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 4/2017 del 12/05/2017. Intervento di manutenzione su stampante 3D
55,73
55,73
22/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMINGTOOLS SRL (03400840124) Aggiudicatari: COMINGTOOLS SRL (03400840124)
Saldo imponibile fattura n. 492 del 31/05/2017. Servizio del 26/11/2016 a Induno Villa Pirelli
422,49
422,49
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 38 del 29/07/2017. Acquisto n. 2 armadi per ASL
498,00
498,00
24/08/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 08PA2017 del 29/04/2017. Iscrizione all'Associazione Atellana - Rassegna Nazionale TeatrEducazione AdMaiori
120,00
120,00
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655)
Saldo imponibile fattura n. 828 del 30/11/2017. Uscita del 9/11/17 al teatro multisala di Varese per spettacolo Emergency
250,00
250,00
22/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 8717320572 del 19/10/2017 Riepilogo consumi del mese di Agosto 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID rendiconto n. 2092715045
97,23
97,23
24/10/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 346/PA del 31/08/2017 per installazione LIM su pareti in cartongesso
960,00
960,00
13/09/2017 16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 02/E del 02/05/2017 per soggiorno e attività di ASL di 19 alunni a Marina di Ragusa
1.900,00
1.900,00
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RGM VACANZE S.R.L. (01562380889) Aggiudicatari: RGM VACANZE S.R.L. (01562380889)
Sldo imponibile fattura n. 004298 del 21/11/2017. Acquisto toner e cartucce per stampanti Istituto
1.177,70
1.177,70
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 2017217 del 13/12/2017. Acquisto materiale per laboratorio di chimica
110,00
110,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo imponibile fattura n. 339 del 29/04/2017. Uscita del 8/04/17 a varese per corso di formazione sull'uso del defibrillatore
450,00
450,00
23/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 30003/B del 31/01/2017. Acquisto materiale facile consumo per allestimento mostra del 24/01/17
241,31
241,31
25/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponbile fattura n. 829 del 30/11/2017 per uscita del 23/11/2017 al De Filippi di VArese - progetto ASL
300,00
300,00
27/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 20 del 28/04/2017. Acquisto n. 3 armadi in metallo per biblioteca
807,00
807,00
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 29 del 14/06/2017. Sostituzione ante scorrevoli a vetro su 3 armadi acquistati precedentemente
534,00
534,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 8717259836 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Giugno 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2093172310
65,56
65,56
13/09/2017 16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 250 del 31/03/2017. Uscita del 13/03/17 a Varese - Teatro Apollonio
150,00
150,00
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 001907 del 26/05/2017 per acquisto carta
202,50
202,50
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 140 del 04/07/2017 per acquisto toner e materiale informatico
470,00
470,00
24/08/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo fattura n. 20174E15191 del 04/05/2017. Acquisto Bergantini 2017 +newsletter + rassegna giuridica + inserti speciali + banca dati on line
180,00
180,00
22/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 214 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia
227,13
227,13
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 249 del 31/03/2017. Uscita del 17/03/17 a Varese - Salone Orientamento
300,00
300,00
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 505 del 31/05/2017. Uscita del 2/05/17 a Torino
480,00
480,00
10/07/2017 11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 108/PA del 31/05/2017 per uscita del 4/05/17 ad Aosta
590,91
590,91
21/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo fattura n. 62P/17 del 07/11/2017. Uscita del 9/11/17 a Milano. Biglietti + visita guidata mostra Caravaggio + visita Museo del 900
640,00
640,00
14/11/2017 15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155) Aggiudicatari: OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155)
Saldo fattura n. FSM63-15 del 26/10/2017. Visita guidata del 25/10/17 a Pavia - Museo Tecnica Elettrica
240,00
240,00
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186)
Saldo imponibile fattura n. 138/PA del 12/04/2017. Uscita del 28/04/17 - Simposio
1.445,45
1.445,45
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 13 /PA del 31/01/2017 per acquisto materiale di pulizia
806,56
806,56
16/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 24/2017 del 22/03/2017. Acquisto toner per stampanti istituto
11,00
11,00
28/03/2017 22/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B-LINK SRL (02853040125) Aggiudicatari: B-LINK SRL (02853040125)
Saldo imponibile fattura n. 38 del 31/01/2017. Acquisto n. 100 brochure per Open day e attività di orientamento
280,00
280,00
20/02/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ESSE ZETA S.N.C. (00553310129) Aggiudicatari: GRAFICA ESSE ZETA S.N.C. (00553310129)
Saldo fattura n. 006/000092 del 07/12/2017 per acquisto n. 12 libri per alunni in condizioni svantaggiate
72,00
72,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 30024/B del 30/09/2017. Acquisto multiprese per LIM
88,97
88,97
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 002/35/2017 del 11/10/2017. Rinnovo certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008
600,00
600,00
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: URS ITALIA S.R.L. (01170590994) Aggiudicatari: URS ITALIA S.R.L. (01170590994)
Saldo imponibile fattura n. 3/PA del 17/02/2017. Acquisto materiale per allestimento mostra di pittura classe 3^ T
819,67
819,67
25/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO GATTONI (00034090126) Aggiudicatari: COLORIFICIO GATTONI (00034090126)
Saldo imponibile fattura n. 000019 del 26/05/2017. Lavaggio e disotturazione tubazioni. Intervento del 13/05/17
179,50
179,50
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129) Aggiudicatari: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Saldo imponibile fattura n. 63 del 15/12/2017 per acquisto armadi ASL al 1^piano
405,00
405,00
22/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 0065000856 del 21/09/2017 - Compenso servizio di tesoreria Anno 2016
1.100,00
1.100,00
25/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165) Aggiudicatari: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Saldo imponibile fattura n. 506 del 31/05/2017. Uscita del 4/05/17 a Torino
921,60
921,60
10/07/2017 11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 2017SPSE2 del 30/03/2017 per acquisto centralino telefonico
4.056,30
4.056,30
13/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965) Aggiudicatari: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 743 del 31/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Trento
730,00
730,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 20174E09061 del 17/03/2017 per acquisto materiale di cancelleria
332,92
332,92
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 374/PA del 30/09/2017. Installazione LIM su carton gesso in aula 4^F (205) + spostamento LIM dall'aula magna all'aula 4^M (218)
580,00
580,00
23/10/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 44 del 28/02/2017. Trasporto visita didattica del 22/02/17 ad Alba
700,00
700,00
09/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 33/B del 31/12/2016. Acquisto materiale per pittura aule
697,02
697,02
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo fattura n. 8717065509 del 07/03/2017. Rendiconto n. 100011712436 - Conto contrattuale 30061728-001. Riepilogo consumi mese di Dicembre 2016
73,45
73,45
09/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 742 del 31/10/2017. Uscita del 13/10/17 a Milano
555,00
555,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 17.19 del 03/03/2017. Acquisto n. 3 notebook
720,00
720,00
09/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DANI 2000 S.R.L. (02547230124) Aggiudicatari: DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
Saldo imponbile fattura n. 213 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia
1.305,99
1.305,99
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura n. 83 del 25/05/2017 per History walk. Uscita del 4/05/17 a Torino
589,00
589,00
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183) Aggiudicatari: ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
Saldo fattura n. 8717153196 del 24/05/2017. Riepilogo consumi del mese di febbraio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto n. 2091350879
102,48
102,48
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 63/PA del 23/09/2017 per acquisto radiomicrofono in aula magna
204,10
204,10
11/10/2017 16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120) Aggiudicatari: MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120)
Saldo fattura n. 175/MC del 31/05/2017. Ingresso visita guidata al Museo del Cinema - Torino 5/05/17
144,00
144,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Saldo imponibile fattura n. 82/E306-17 del 09/11/2017. Fornitura e posa vetrofanie, piantane a supporto mensola in segreteria
215,00
215,00
21/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 553/PA del 31/03/2017. Servizi washroom periodo gennaio - marzo 2017
167,60
167,60
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo fattura n. FatPAM 7 del 25/05/2017. Visita guidata in Valle d'Aosta del 16/05/17
182,00
182,00
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q) Aggiudicatari: BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q)
Saldo imponibile fattura n. 20174E02981 del 31/01/2017. Acquisto materiale di cancelleria
232,32
232,32
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 2/2017 del 03/03/201. Acquisto filo per stampante 3D
126,23
126,23
09/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMINGTOOLS SRL (03400840124) Aggiudicatari: COMINGTOOLS SRL (03400840124)
Saldo fattura n. 141 del 01/11/2017. Uscita del 25/10/17 a Pavia. Servizio di History walk
400,00
400,00
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183) Aggiudicatari: ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
Saldo imponibile fattura n. 463 del 31/05/2017. Uscita del 19/05/17 a Venegono
170,00
170,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 130/PA del 24/10/2017. Uscita del 19/10/17 a Milano
345,00
345,00
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 73/PA del 29/04/2017. Uscita del 28/04/16 a Varese per la Giornata della Solidarietà
310,00
310,00
22/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 729/02 del 21/06/2017. Acquisto carta per attività di ASL
477,60
477,60
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo imponibile fattura n. 6 del 19/07/2017 per spettacolo teatrale mese di febbraio 2017
2.503,64
2.503,64
06/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 2017SPSE6 del 21/09/2017 per acquisto n. 3 cordless
326,70
326,70
11/10/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965) Aggiudicatari: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 252 del 31/03/2017. Trasporti per Malpensa il 24/03 e 31/03 - Stage a Chester
545,46
545,46
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 0000539 del 07/04/2017. Viaggio a Barcellona 28/03 - 1/04
11.896,50
11.896,50
13/04/2017 08/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 04/05/2017. Acconto 50% per soggiorno Rassegna Nazionale TeatrEducazione Ad Maiori 12/14 maggio 2017
2.405,46
2.405,46
23/05/2017 22/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651) Aggiudicatari: PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651)
Saldo fattura n. EAC-106 del 27/06/2017. Visita Orto botanico di Padova
212,00
212,00
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281)
Saldo fattura n. 83 del 19/12/2017. I acconto viaggio di istruzione a Praga dal 7/03/18 a 10/03/18
3.734,00
3.734,00
20/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136) Aggiudicatari: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponibile fattura n. 0000073/PA del 31/03/2017. Laboratorio e servizio bar a cura delCafè 21 del 2/12/2016 per progetto Nessuno escluso
325,63
325,63
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (01404450122) Aggiudicatari: LA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (01404450122)
Saldo fattura n. 8717156787 del 25/05/2017. Riepilogo consumi del mese di gennaio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto n. 2091079616
155,20
155,20
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 000105PA del 28/06/2017. Intervento di manutenzione straordinaria su quadro svedese
185,00
185,00
22/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo fattura n. 8717040720 del 10/02/2017 per consumi mese di Novembre 2016. Conto Contrattuale 30061728-001. Rendiconto n. 2090023125
60,96
60,96
16/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 20174E17565 del 23/05/2017 per acquisto materiale di cancelleria
315,73
315,73
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 8717256693 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Marzo 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2091787180
195,18
195,18
13/09/2017 16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo fattura n. 8717319345 del 19/10/2017. Riepilogo consumi del mese di Luglio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID rendiconto n. 2092715045
15,30
15,30
24/10/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 496/PA del 30/11/2017. Acquisto carrello motorizzato per LIM
740,00
740,00
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 67/1 del 03/02/2017. Acquisto Axios Silver + Segreteria digitale. Rete ASVA 2^ anno
1.850,00
1.850,00
20/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 266/02 del 22/03/2017 per acquisto alimentatori PC laboratori di informatica
950,00
950,00
01/04/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo imponibile fattura n. 000208VPA del 11/12/2017. Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione tubo porta calcetto
90,00
90,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 000007 del 27/02/2017 per spurgo vasca biologica del 21/02/17
544,34
544,34
02/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129) Aggiudicatari: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Saldo imponibile fattura n. 01/PA/2017 del 22/03/2017. Corso di formazione per n. 10 addetti antincendio
700,00
700,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121) Aggiudicatari: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Saldo imponibile fattura n. 1227 del 29/09/2017. Acquisto copertine per plastificatrice
549,38
549,38
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTARI SRL (10165870154) Aggiudicatari: ROTARI SRL (10165870154)
Saldo imponibile fattura n. 1 del 13/12/2017 per pubblicazioni Bisuschio CityMap 2018
190,00
190,00
21/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y) Aggiudicatari: ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y)
Saldo imponibile fattura n. 2017179 del 30/10/2017. Acquisto materiale didattico per laboratorio di chimica
754,80
754,80
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo imponibile fattura n. 149/PA del 30/11/2017. Uscita del 29/11/17 a Gallarate Confartigianato
195,00
195,00
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 44/PA del 28/03/2017. Trasporto del 28/03/17 per aeroporto Malpensa - Viaggio a Cracovia -
400,00
400,00
01/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 462 del 31/05/2017. Uscita del 17/05/17 alla Palude Brabbia
250,00
250,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 29/PA del 16/11/2017 per acquisto n. 2 hard disk esterni
269,30
269,30
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 937/PA del 31/07/2016. Manutenzione sanitact e tappeti periodo marzo, aprile e maggio 2016
503,40
503,40
01/09/2016 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 17/01/2017. Visita didattica a Milano Lambrate del 16/01/17
360,00
360,00
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 288 del 31/10/2017. Acquisto materiale per attività sportiva
681,70
681,70
14/11/2017 15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZINETTI SPORT S.R.L. (00774410153) Aggiudicatari: ZINETTI SPORT S.R.L. (00774410153)
Saldo imponibile fattura n. 20174E22422 del 13/07/2017. Acquisto giornale dei professori a.s. 2017/18
2.339,00
2.339,00
22/07/2017 25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 104 del 31/05/2017. Acquisto materiale informatico per sistemazione rete informatica segreteria
685,00
685,00
20/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 85/PA del 12/05/2017. Uscita del 5/05/17 a Torino
485,00
485,00
22/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 12/1 del 12/01/2017. Rinnovo assistenza informatica 20 ore Anno 2017
1.000,00
1.000,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 11 del 28/02/2017. Ostello per viaggio a Trento del 22 - 23 feb. 2017
1.527,16
1.527,16
02/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225) Aggiudicatari: IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225)
Saldo fattura n. 20174G03314 del 23/10/2017. Corso di formazione su Esperti esterni del 20/10/17 a Varese
166,50
166,50
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 90/PA del 19/05/2017. Uscita del 18/08/17 a Castelseprio/Torba
240,00
240,00
23/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo fattura n. 56 del 29/03/2017. Viaggio di istruzione a Padova/Venezia del 23/31 marzo 2017 + ingresso cappella Scrovegni
7.970,00
7.970,00
08/05/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136) Aggiudicatari: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponbile fattura n. 004788 del 19/12/2017 per acquisto toner
335,28
335,28
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 45 del 28/02/2017. Uscita del 25/02/2017 a Varese - Istituto De Filippi (ASL)
150,00
150,00
09/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 45 del 06/09/2017 - Acquisto n. 29 banchi e n. 46 sedie per alunni
1.706,50
1.706,50
13/09/2017 16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 51 del 16/10/2017. Acquisto tavoli porta LIM + arredi scolastici
829,00
829,00
24/10/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 43/PA del 28/03/2017. Trasporto del 28/03/17 per aeroporto Malpensa - Viaggio a Barcellona
450,00
450,00
01/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo fattura n. 112.00 del 28/11/2017. Attività didattica a Villaggio Crespi d'Adda del 28/11/17
516,00
516,00
20/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124) ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Saldo imponibile fattura n. 36/PA del 13/03/2017. Visita del 13/03/17 a Guanzate
190,00
190,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. MIPAM602322017 del 30/09/2017. Intervento per sostituzione soffione doccia a seguito di atto vandalico
152,20
152,20
11/10/2017 16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NELSA S.R.L (00419700133) Aggiudicatari: NELSA S.R.L (00419700133)
CONFERMA PRENOTAZIONE ID N. N. 8987.TQK2 - VISITA DEL 4/05/17 ORE 14,30/14,40/14,50
438,00
438,00
29/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016) Aggiudicatari: MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016)
Saldo fattura n. 623/PA del 23/12/2017. I acconto viaggio a Budapest (Saraceni)
4.500,00
4.500,00
30/12/2017 19/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 14_17 del 07/06/2017. Rimborso costi dell'indagine sulle scelte dei diplomati 2011-2013-2015
1.170,00
1.170,00
21/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
Saldo imponibile fattura n. 003491 del 30/09/2017 per acquisto carta
682,50
682,50
11/10/2017 16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 3 del 01/02/2017. Progetto teatrale a.s. 2015/16
2.700,00
2.700,00
25/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 42/PA del 28/03/2017. Trasporto del 25/03/17 per aeroporto Orio al Serio - Stage Alicante -
730,00
730,00
01/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 24/PA del 24/02/2017. Trasporto per viaggio a Trento dal 22 al 23 feb.2017
960,00
960,00
25/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 10/PA del 05/06/2017. Acquisto monitor per laboratori informatica
163,94
163,94
21/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIEMME SERVICE DI MICHELE CARRIERO (CRRMHL79C21L682M) Aggiudicatari: CIEMME SERVICE DI MICHELE CARRIERO (CRRMHL79C21L682M)
Saldo imponibile fattura n. 000750 del 25/02/2017 per acquisto carta
600,00
600,00
02/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura n. 0000639 del 05/12/2017. Acconto per viaggio di istruzione a Budapest dal 6 al 10 marzo 2018
3.924,00
3.924,00
07/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Saldo imponibile fattura n. 200 del 31/10/2017 per cquisto materiale informatico
120,00
120,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 239/PA del 11/12/2017. Partecipazione conferenza del 18/12/2017
114,75
114,75
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 28/PA del 16/11/2017 per acquisto notebook
1.185,02
1.185,02
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 20174E25309 del 04/09/2017. Acquisto materiale di cancelleria
135,23
135,23
13/09/2017 16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 2949 del 11/10/2017. Rinnovo abbonamento Notizie della scuola + Agenda scuola/Esp. Amm.ve 2017/18
170,00
170,00
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 707 del 28/09/2017. Trasporto A/R per Malpensa - Stage Oxford
500,00
500,00
11/10/2017 16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 1093/02 del 18/09/2017 per acquisto n. 5 monitor
315,00
315,00
25/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 8717258672 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Maggio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2092715045
66,46
66,46
13/09/2017 16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. A17PAS0010899 del 30/09/2017. MultiOrdine n. MO9442867, MO 9589583 + ordine n. 64979818 - rinnovo hosting linux e servizi accessori + email IMAP isisbisuschio.gov.it + Rinnovo dominio, data bese e IMAP
76,57
76,57
24/10/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Saldo imponibile fattura n. 373/PA del 30/09/2017 per acquisto n. 2 lim
3.478,00
3.478,00
19/10/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo nota di debito n. 150/17 del 26/04/2017. Tassa per esame FCE - sessione del 6/06/17 - n. 14 alunni iscritti
2.354,00
2.354,00
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Saldo imponibile fattura n. 248 del 31/03/2017. Uscita del 21/03/17 a Sirmione/Vittoriale
938,29
938,29
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 02333/17 del 03/11/2017. Abbonamento congiunto "Amministrare la Scuola + Dirigere la scuola" a.s. 2017/18. Cod. cliente 12211
140,00
140,00
10/11/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile fattura n. 138/PA del 30/11/2017. Intervento tecnico del 14/09/17 per il ripristino impianto orologi
82,50
82,50
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 26/PA del 20/11/2017. Interventi di sistemazione porte e serrature di n. 2 aule e n. 1 bagno maschile al PT
406,00
406,00
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124) Aggiudicatari: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo imponiibile fattura n. 20174E37088 del 14/12/2017. Acquisto n. 3 lavagne magnetiche
428,40
428,40
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 1505/PA del 30/09/2017. Noleggio e manutenzione n. 18 sanitact e n. 2 tappeti
415,11
415,11
11/10/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. E-289 del 09/05/2017 per acquisto materiale di pulizia
393,24
393,24
23/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL S.R.L. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Saldo imponibile fattura n. 243 del 22/12/2017 per certificazione n. 16 punti rete segreteria
480,00
480,00
23/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 251 del 31/03/2017. Uscite a Milano - fiera "Fa la cosa giusta" nei giorni 2 - 10 - 11 - 12 marzo 2017.
1.130,06
1.130,06
02/05/2017 08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 464 del 31/05/2017. UScita del 30/05/17 a Milano Teatro Elfo
272,79
272,79
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 494 del 31/05/2017. Trasporto a Bolzano del 4/12/15.
1.200,00
1.200,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. FatPAM 3 del 31/03/2017. Servizio Guida per uscita del 4/05/17 ad Aosta
182,00
182,00
13/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q) Aggiudicatari: BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q)
Saldo imponibile fattura n. 4 del 10/03/2017. Spettacoli teatrali durante Festival "Sogni all'aria aperta" - Novembre 2016
2.959,09
2.959,09
01/04/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 7 del 19/07/2017 per progetto teatrale svolto a.s. 2016/17
2.700,00
2.700,00
06/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 493 del 31/05/2017. Uscita del 9/12/16 a Venegono
170,00
170,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 52 del 18/10/2017. Acquisto n. 2 postazioni docenti per Alternanza Scuola Lavoro
2.358,00
2.358,00
24/10/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 12/PA del 05/05/201 per acquisto stampante laser
174,00
174,00
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 29/PA del 30/04/2017 per intervento di riparazione lavasciuga (sostituzione cinghia)
70,02
70,02
23/05/2017 24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGICA di CARTA MASSIMO & C. S.N.C. (01582130124) Aggiudicatari: MAGICA di CARTA MASSIMO & C. S.N.C. (01582130124)
Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 10/04/2017. Intervento di manutenzione su porte al P.T e seminterrato
806,00
806,00
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124) Aggiudicatari: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo fattura n. 61/PA del 28/02/2017 per Visita guidata al Muse - Viaggio a Trento de
234,00
234,00
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Saldo imponibile fattura n. 000153VPA del 02/11/2017. Intervento di manutenzione straordinaria in palestra per ripristino fissaggio tabellone elettronico
90,00
90,00
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 32 del 28/06/2017. Acquisto classificatori per segreteria
1.140,00
1.140,00
10/07/2017 11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 8717256321 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Aprile 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2092351180
51,53
51,53
13/09/2017 16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 34/PA del 13/03/2017. Uscita del 10/03/17 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta"
720,00
720,00
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. VFE00-463 del 23/10/2017. Mostra del 19/10/17 a Milano
109,80
109,80
25/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 27/01/2017. Acquisto 21 biglietti A/R MXP - CTA
2.143,47
2.143,47
20/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K) Aggiudicatari: EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K)
Saldo imponibile fattura n. 460 del 31/05/2017. Trasporto del 12/14 maggio a Maiori
2.754,54
2.754,54
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. E-173 del 16/03/2017. Riscatto kit placement Alternanza Scuola Lavoro
200,00
200,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Saldo imponibile fattura n. 39/PA del 20/03/2017. Visita del 16/03/2017 a Como Lipomo
285,00
285,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 20174E35350 del 27/11/2017 pe acquisto materiale di cancelleria
446,10
446,10
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 21 del 28/04/2017. Acquisto ripiani per armadi in metallo e in legno nobilitato per biblioteca
266,50
266,50
09/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponbile fattura n. 134/PA del 25/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Pavia
385,00
385,00
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 74/E286-17 del 31/10/2017. Acquisto e posa tende veneziane nelle aule 201 - 202 - T2 - T3 - T5 -T6 - T11 - T12
3.262,00
3.262,00
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 05 del 26/01/2017 per acquisto arredi segreteria + collaboratori
611,00
611,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 34/B del 31/12/2016. Acquisto cornice plexiglass per progetti educativi di cittadinanza
11,73
11,73
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. MIPAM602502017 del 23/10/2017. Opere di adeguamento elettrico per installazione LIM in aule 220-221
1.550,00
1.550,00
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NELSA S.R.L (00419700133) Aggiudicatari: NELSA S.R.L (00419700133)
Saldo imponibile fattura n. 142/PA del 09/11/2017. Trasporto uscita del 9/11/17 a Milano
445,00
445,00
14/11/2017 15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 340 del 29/04/2017. Uscita del 28/04/17 a Milano Centro Asteria
585,57
585,57
06/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 2017SPSE3 del 30/03/2017. Contratto di manutenzione sistema di telecomunicazioni VOIP
250,00
250,00
13/04/2017 14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965) Aggiudicatari: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
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Pubblicato il 2 Mar 18 alle 15:51 · 
Autore: Diego Scarfone · 
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