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CIG 2017

ISTITUTO SUPERIORE ISIS
Aggiornato al 28.01.2017
URL originale: https://www.isisbisuschio.edu.it/avcp_xml/avcp_dataset_2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE SCOLASTICO 242.332,25 242.332,25 01/01/2014
31/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 2017PA116 del 17/03/2017 (acconto stage ad Oxford settembre 2017) 40.667,00 40.667,00 28/03/2017
16/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Saldo imponibile fattura n. 62/1 del 02/02/2017. Acquisto Axios AVCP anno 2017 80,00 80,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 20174E20110 del 07/06/2017. Acquisto materiale di cancelleria per attività di ASL 130,88 130,88 21/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 87/PA del 12/05/2017. Uscita del 12/05/17 a Milano 360,00 360,00 22/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 253 del 31/03/2017. Uscita del 27/03/17 - Teatro Apollonio 937,50 937,50 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 461 del 31/05/2017. Uscita del 16/05/17 ad Aosta 530,00 530,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 687 del 31/12/2016. Visita didattica del 21/12/2016 a Ferrara 720,00 720,00 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 320/PA del 28/07/2017 per acquisto n. 12 KIT LIM COMPLETO 20.868,00 20.868,00 25/09/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fatt. n. mi.pam60103 del 23/03/17 per interventi di manutenzione eseguiti in seguito ad atti vandalici 324,20 324,20 13/09/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NELSA S.R.L (00419700133)
Aggiudicatari:
NELSA S.R.L (00419700133)
Saldo fattura n. 504 del 31/05/2017. Uscita del 2/05/17 a Basilea 700,00 700,00 10/07/2017
11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 03/PA/2017 del 03/07/2017. Prestazione professionale RSPP daal 1/01/17 al 31/03/17 250,00 250,00 10/07/2017
11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Aggiudicatari:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Saldo fattura n. 558/PA del 31/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Trento. Visita guidata + laboratori al MUSE 446,50 446,50 14/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Saldo imponibile fattura n. 10/1 del 11/01/2017 per acquisto stampante HP P1102W USB 90,00 90,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 12/PA del 10/04/2017 per sostituzione vetri, porta al P.T 154,00 154,00 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Aggiudicatari:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo imponibile fattura n. 81/E305-17 del 09/11/2017. Acquisto tende veneziane per postazione ASL 800,00 800,00 14/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 4/2017 del 12/05/2017. Intervento di manutenzione su stampante 3D 55,73 55,73 22/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMINGTOOLS SRL (03400840124)
Aggiudicatari:
COMINGTOOLS SRL (03400840124)
Saldo imponibile fattura n. 492 del 31/05/2017. Servizio del 26/11/2016 a Induno Villa Pirelli 422,49 422,49 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 38 del 29/07/2017. Acquisto n. 2 armadi per ASL 498,00 498,00 24/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 08PA2017 del 29/04/2017. Iscrizione all'Associazione Atellana - Rassegna Nazionale TeatrEducazione AdMaiori 120,00 120,00 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655)
Saldo imponibile fattura n. 828 del 30/11/2017. Uscita del 9/11/17 al teatro multisala di Varese per spettacolo Emergency 250,00 250,00 22/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 8717320572 del 19/10/2017 Riepilogo consumi del mese di Agosto 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID rendiconto n. 2092715045 97,23 97,23 24/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 346/PA del 31/08/2017 per installazione LIM su pareti in cartongesso 960,00 960,00 13/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 02/E del 02/05/2017 per soggiorno e attività di ASL di 19 alunni a Marina di Ragusa 1.900,00 1.900,00 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RGM VACANZE S.R.L. (01562380889)
Aggiudicatari:
RGM VACANZE S.R.L. (01562380889)
Sldo imponibile fattura n. 004298 del 21/11/2017. Acquisto toner e cartucce per stampanti Istituto 1.177,70 1.177,70 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 2017217 del 13/12/2017. Acquisto materiale per laboratorio di chimica 110,00 110,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo imponibile fattura n. 339 del 29/04/2017. Uscita del 8/04/17 a varese per corso di formazione sull'uso del defibrillatore 450,00 450,00 23/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 30003/B del 31/01/2017. Acquisto materiale facile consumo per allestimento mostra del 24/01/17 241,31 241,31 25/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponbile fattura n. 829 del 30/11/2017 per uscita del 23/11/2017 al De Filippi di VArese - progetto ASL 300,00 300,00 27/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 20 del 28/04/2017. Acquisto n. 3 armadi in metallo per biblioteca 807,00 807,00 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 29 del 14/06/2017. Sostituzione ante scorrevoli a vetro su 3 armadi acquistati precedentemente 534,00 534,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 8717259836 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Giugno 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2093172310 65,56 65,56 13/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 250 del 31/03/2017. Uscita del 13/03/17 a Varese - Teatro Apollonio 150,00 150,00 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 001907 del 26/05/2017 per acquisto carta 202,50 202,50 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 140 del 04/07/2017 per acquisto toner e materiale informatico 470,00 470,00 24/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo fattura n. 20174E15191 del 04/05/2017. Acquisto Bergantini 2017 +newsletter + rassegna giuridica + inserti speciali + banca dati on line 180,00 180,00 22/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 214 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia 227,13 227,13 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 249 del 31/03/2017. Uscita del 17/03/17 a Varese - Salone Orientamento 300,00 300,00 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 505 del 31/05/2017. Uscita del 2/05/17 a Torino 480,00 480,00 10/07/2017
11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 108/PA del 31/05/2017 per uscita del 4/05/17 ad Aosta 590,91 590,91 21/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo fattura n. 62P/17 del 07/11/2017. Uscita del 9/11/17 a Milano. Biglietti + visita guidata mostra Caravaggio + visita Museo del 900 640,00 640,00 14/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155)
Aggiudicatari:
OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155)
Saldo fattura n. FSM63-15 del 26/10/2017. Visita guidata del 25/10/17 a Pavia - Museo Tecnica Elettrica 240,00 240,00 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186)
Saldo imponibile fattura n. 138/PA del 12/04/2017. Uscita del 28/04/17 - Simposio 1.445,45 1.445,45 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 13 /PA del 31/01/2017 per acquisto materiale di pulizia 806,56 806,56 16/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 24/2017 del 22/03/2017. Acquisto toner per stampanti istituto 11,00 11,00 28/03/2017
22/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B-LINK SRL (02853040125)
Aggiudicatari:
B-LINK SRL (02853040125)
Saldo imponibile fattura n. 38 del 31/01/2017. Acquisto n. 100 brochure per Open day e attività di orientamento 280,00 280,00 20/02/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ESSE ZETA S.N.C. (00553310129)
Aggiudicatari:
GRAFICA ESSE ZETA S.N.C. (00553310129)
Saldo fattura n. 006/000092 del 07/12/2017 per acquisto n. 12 libri per alunni in condizioni svantaggiate 72,00 72,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 30024/B del 30/09/2017. Acquisto multiprese per LIM 88,97 88,97 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 002/35/2017 del 11/10/2017. Rinnovo certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008 600,00 600,00 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
URS ITALIA S.R.L. (01170590994)
Aggiudicatari:
URS ITALIA S.R.L. (01170590994)
Saldo imponibile fattura n. 3/PA del 17/02/2017. Acquisto materiale per allestimento mostra di pittura classe 3^ T 819,67 819,67 25/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO GATTONI (00034090126)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO GATTONI (00034090126)
Saldo imponibile fattura n. 000019 del 26/05/2017. Lavaggio e disotturazione tubazioni. Intervento del 13/05/17 179,50 179,50 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Aggiudicatari:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Saldo imponibile fattura n. 63 del 15/12/2017 per acquisto armadi ASL al 1^piano 405,00 405,00 22/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 0065000856 del 21/09/2017 - Compenso servizio di tesoreria Anno 2016 1.100,00 1.100,00 25/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Saldo imponibile fattura n. 506 del 31/05/2017. Uscita del 4/05/17 a Torino 921,60 921,60 10/07/2017
11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 2017SPSE2 del 30/03/2017 per acquisto centralino telefonico 4.056,30 4.056,30 13/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Aggiudicatari:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 743 del 31/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Trento 730,00 730,00 10/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 20174E09061 del 17/03/2017 per acquisto materiale di cancelleria 332,92 332,92 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 374/PA del 30/09/2017. Installazione LIM su carton gesso in aula 4^F (205) + spostamento LIM dall'aula magna all'aula 4^M (218) 580,00 580,00 23/10/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 44 del 28/02/2017. Trasporto visita didattica del 22/02/17 ad Alba 700,00 700,00 09/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 33/B del 31/12/2016. Acquisto materiale per pittura aule 697,02 697,02 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo fattura n. 8717065509 del 07/03/2017. Rendiconto n. 100011712436 - Conto contrattuale 30061728-001. Riepilogo consumi mese di Dicembre 2016 73,45 73,45 09/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 742 del 31/10/2017. Uscita del 13/10/17 a Milano 555,00 555,00 10/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 17.19 del 03/03/2017. Acquisto n. 3 notebook 720,00 720,00 09/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
Aggiudicatari:
DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
Saldo imponbile fattura n. 213 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia 1.305,99 1.305,99 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura n. 83 del 25/05/2017 per History walk. Uscita del 4/05/17 a Torino 589,00 589,00 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
Aggiudicatari:
ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
Saldo fattura n. 8717153196 del 24/05/2017. Riepilogo consumi del mese di febbraio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto n. 2091350879 102,48 102,48 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 63/PA del 23/09/2017 per acquisto radiomicrofono in aula magna 204,10 204,10 11/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120)
Aggiudicatari:
MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120)
Saldo fattura n. 175/MC del 31/05/2017. Ingresso visita guidata al Museo del Cinema - Torino 5/05/17 144,00 144,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Saldo imponibile fattura n. 82/E306-17 del 09/11/2017. Fornitura e posa vetrofanie, piantane a supporto mensola in segreteria 215,00 215,00 21/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 553/PA del 31/03/2017. Servizi washroom periodo gennaio - marzo 2017 167,60 167,60 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo fattura n. FatPAM 7 del 25/05/2017. Visita guidata in Valle d'Aosta del 16/05/17 182,00 182,00 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q)
Aggiudicatari:
BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q)
Saldo imponibile fattura n. 20174E02981 del 31/01/2017. Acquisto materiale di cancelleria 232,32 232,32 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 2/2017 del 03/03/201. Acquisto filo per stampante 3D 126,23 126,23 09/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMINGTOOLS SRL (03400840124)
Aggiudicatari:
COMINGTOOLS SRL (03400840124)
Saldo fattura n. 141 del 01/11/2017. Uscita del 25/10/17 a Pavia. Servizio di History walk 400,00 400,00 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
Aggiudicatari:
ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
Saldo imponibile fattura n. 463 del 31/05/2017. Uscita del 19/05/17 a Venegono 170,00 170,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 130/PA del 24/10/2017. Uscita del 19/10/17 a Milano 345,00 345,00 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 73/PA del 29/04/2017. Uscita del 28/04/16 a Varese per la Giornata della Solidarietà 310,00 310,00 22/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 729/02 del 21/06/2017. Acquisto carta per attività di ASL 477,60 477,60 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo imponibile fattura n. 6 del 19/07/2017 per spettacolo teatrale mese di febbraio 2017 2.503,64 2.503,64 06/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 2017SPSE6 del 21/09/2017 per acquisto n. 3 cordless 326,70 326,70 11/10/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Aggiudicatari:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 252 del 31/03/2017. Trasporti per Malpensa il 24/03 e 31/03 - Stage a Chester 545,46 545,46 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 0000539 del 07/04/2017. Viaggio a Barcellona 28/03 - 1/04 11.896,50 11.896,50 13/04/2017
08/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 04/05/2017. Acconto 50% per soggiorno Rassegna Nazionale TeatrEducazione Ad Maiori 12/14 maggio 2017 2.405,46 2.405,46 23/05/2017
22/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651)
Aggiudicatari:
PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651)
Saldo fattura n. EAC-106 del 27/06/2017. Visita Orto botanico di Padova 212,00 212,00 11/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281)
Saldo fattura n. 83 del 19/12/2017. I acconto viaggio di istruzione a Praga dal 7/03/18 a 10/03/18 3.734,00 3.734,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponibile fattura n. 0000073/PA del 31/03/2017. Laboratorio e servizio bar a cura delCafè 21 del 2/12/2016 per progetto Nessuno escluso 325,63 325,63 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (01404450122)
Aggiudicatari:
LA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (01404450122)
Saldo fattura n. 8717156787 del 25/05/2017. Riepilogo consumi del mese di gennaio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto n. 2091079616 155,20 155,20 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 000105PA del 28/06/2017. Intervento di manutenzione straordinaria su quadro svedese 185,00 185,00 22/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo fattura n. 8717040720 del 10/02/2017 per consumi mese di Novembre 2016. Conto Contrattuale 30061728-001. Rendiconto n. 2090023125 60,96 60,96 16/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 20174E17565 del 23/05/2017 per acquisto materiale di cancelleria 315,73 315,73 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 8717256693 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Marzo 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2091787180 195,18 195,18 13/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo fattura n. 8717319345 del 19/10/2017. Riepilogo consumi del mese di Luglio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID rendiconto n. 2092715045 15,30 15,30 24/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 496/PA del 30/11/2017. Acquisto carrello motorizzato per LIM 740,00 740,00 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 67/1 del 03/02/2017. Acquisto Axios Silver + Segreteria digitale. Rete ASVA 2^ anno 1.850,00 1.850,00 20/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 266/02 del 22/03/2017 per acquisto alimentatori PC laboratori di informatica 950,00 950,00 01/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo imponibile fattura n. 000208VPA del 11/12/2017. Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione tubo porta calcetto 90,00 90,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 000007 del 27/02/2017 per spurgo vasca biologica del 21/02/17 544,34 544,34 02/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Aggiudicatari:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Saldo imponibile fattura n. 01/PA/2017 del 22/03/2017. Corso di formazione per n. 10 addetti antincendio 700,00 700,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Aggiudicatari:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Saldo imponibile fattura n. 1227 del 29/09/2017. Acquisto copertine per plastificatrice 549,38 549,38 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTARI SRL (10165870154)
Aggiudicatari:
ROTARI SRL (10165870154)
Saldo imponibile fattura n. 1 del 13/12/2017 per pubblicazioni Bisuschio CityMap 2018 190,00 190,00 21/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y)
Aggiudicatari:
ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y)
Saldo imponibile fattura n. 2017179 del 30/10/2017. Acquisto materiale didattico per laboratorio di chimica 754,80 754,80 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo imponibile fattura n. 149/PA del 30/11/2017. Uscita del 29/11/17 a Gallarate Confartigianato 195,00 195,00 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 44/PA del 28/03/2017. Trasporto del 28/03/17 per aeroporto Malpensa - Viaggio a Cracovia - 400,00 400,00 01/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 462 del 31/05/2017. Uscita del 17/05/17 alla Palude Brabbia 250,00 250,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 29/PA del 16/11/2017 per acquisto n. 2 hard disk esterni 269,30 269,30 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 937/PA del 31/07/2016. Manutenzione sanitact e tappeti periodo marzo, aprile e maggio 2016 503,40 503,40 01/09/2016
26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 17/01/2017. Visita didattica a Milano Lambrate del 16/01/17 360,00 360,00 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 288 del 31/10/2017. Acquisto materiale per attività sportiva 681,70 681,70 14/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZINETTI SPORT S.R.L. (00774410153)
Aggiudicatari:
ZINETTI SPORT S.R.L. (00774410153)
Saldo imponibile fattura n. 20174E22422 del 13/07/2017. Acquisto giornale dei professori a.s. 2017/18 2.339,00 2.339,00 22/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 104 del 31/05/2017. Acquisto materiale informatico per sistemazione rete informatica segreteria 685,00 685,00 20/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 85/PA del 12/05/2017. Uscita del 5/05/17 a Torino 485,00 485,00 22/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 12/1 del 12/01/2017. Rinnovo assistenza informatica 20 ore Anno 2017 1.000,00 1.000,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 11 del 28/02/2017. Ostello per viaggio a Trento del 22 - 23 feb. 2017 1.527,16 1.527,16 02/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225)
Aggiudicatari:
IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225)
Saldo fattura n. 20174G03314 del 23/10/2017. Corso di formazione su Esperti esterni del 20/10/17 a Varese 166,50 166,50 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 90/PA del 19/05/2017. Uscita del 18/08/17 a Castelseprio/Torba 240,00 240,00 23/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo fattura n. 56 del 29/03/2017. Viaggio di istruzione a Padova/Venezia del 23/31 marzo 2017 + ingresso cappella Scrovegni 7.970,00 7.970,00 08/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponbile fattura n. 004788 del 19/12/2017 per acquisto toner 335,28 335,28 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 45 del 28/02/2017. Uscita del 25/02/2017 a Varese - Istituto De Filippi (ASL) 150,00 150,00 09/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 45 del 06/09/2017 - Acquisto n. 29 banchi e n. 46 sedie per alunni 1.706,50 1.706,50 13/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 51 del 16/10/2017. Acquisto tavoli porta LIM + arredi scolastici 829,00 829,00 24/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 43/PA del 28/03/2017. Trasporto del 28/03/17 per aeroporto Malpensa - Viaggio a Barcellona 450,00 450,00 01/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo fattura n. 112.00 del 28/11/2017. Attività didattica a Villaggio Crespi d'Adda del 28/11/17 516,00 516,00 20/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Saldo imponibile fattura n. 36/PA del 13/03/2017. Visita del 13/03/17 a Guanzate 190,00 190,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. MIPAM602322017 del 30/09/2017. Intervento per sostituzione soffione doccia a seguito di atto vandalico 152,20 152,20 11/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NELSA S.R.L (00419700133)
Aggiudicatari:
NELSA S.R.L (00419700133)
CONFERMA PRENOTAZIONE ID N. N. 8987.TQK2 - VISITA DEL 4/05/17 ORE 14,30/14,40/14,50 438,00 438,00 29/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016)
Saldo fattura n. 623/PA del 23/12/2017. I acconto viaggio a Budapest (Saraceni) 4.500,00 4.500,00 30/12/2017
19/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 14_17 del 07/06/2017. Rimborso costi dell'indagine sulle scelte dei diplomati 2011-2013-2015 1.170,00 1.170,00 21/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Saldo imponibile fattura n. 003491 del 30/09/2017 per acquisto carta 682,50 682,50 11/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 3 del 01/02/2017. Progetto teatrale a.s. 2015/16 2.700,00 2.700,00 25/02/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 42/PA del 28/03/2017. Trasporto del 25/03/17 per aeroporto Orio al Serio - Stage Alicante - 730,00 730,00 01/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 24/PA del 24/02/2017. Trasporto per viaggio a Trento dal 22 al 23 feb.2017 960,00 960,00 25/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 10/PA del 05/06/2017. Acquisto monitor per laboratori informatica 163,94 163,94 21/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEMME SERVICE DI MICHELE CARRIERO (CRRMHL79C21L682M)
Aggiudicatari:
CIEMME SERVICE DI MICHELE CARRIERO (CRRMHL79C21L682M)
Saldo imponibile fattura n. 000750 del 25/02/2017 per acquisto carta 600,00 600,00 02/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura n. 0000639 del 05/12/2017. Acconto per viaggio di istruzione a Budapest dal 6 al 10 marzo 2018 3.924,00 3.924,00 07/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Saldo imponibile fattura n. 200 del 31/10/2017 per cquisto materiale informatico 120,00 120,00 10/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 239/PA del 11/12/2017. Partecipazione conferenza del 18/12/2017 114,75 114,75 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 28/PA del 16/11/2017 per acquisto notebook 1.185,02 1.185,02 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 20174E25309 del 04/09/2017. Acquisto materiale di cancelleria 135,23 135,23 13/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 2949 del 11/10/2017. Rinnovo abbonamento Notizie della scuola + Agenda scuola/Esp. Amm.ve 2017/18 170,00 170,00 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 707 del 28/09/2017. Trasporto A/R per Malpensa - Stage Oxford 500,00 500,00 11/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 1093/02 del 18/09/2017 per acquisto n. 5 monitor 315,00 315,00 25/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 8717258672 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Maggio 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2092715045 66,46 66,46 13/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. A17PAS0010899 del 30/09/2017. MultiOrdine n. MO9442867, MO 9589583 + ordine n. 64979818 - rinnovo hosting linux e servizi accessori + email IMAP isisbisuschio.gov.it + Rinnovo dominio, data bese e IMAP 76,57 76,57 24/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Saldo imponibile fattura n. 373/PA del 30/09/2017 per acquisto n. 2 lim 3.478,00 3.478,00 19/10/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo nota di debito n. 150/17 del 26/04/2017. Tassa per esame FCE - sessione del 6/06/17 - n. 14 alunni iscritti 2.354,00 2.354,00 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Saldo imponibile fattura n. 248 del 31/03/2017. Uscita del 21/03/17 a Sirmione/Vittoriale 938,29 938,29 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 02333/17 del 03/11/2017. Abbonamento congiunto "Amministrare la Scuola + Dirigere la scuola" a.s. 2017/18. Cod. cliente 12211 140,00 140,00 10/11/2017
13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile fattura n. 138/PA del 30/11/2017. Intervento tecnico del 14/09/17 per il ripristino impianto orologi 82,50 82,50 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 26/PA del 20/11/2017. Interventi di sistemazione porte e serrature di n. 2 aule e n. 1 bagno maschile al PT 406,00 406,00 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Aggiudicatari:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo imponiibile fattura n. 20174E37088 del 14/12/2017. Acquisto n. 3 lavagne magnetiche 428,40 428,40 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 1505/PA del 30/09/2017. Noleggio e manutenzione n. 18 sanitact e n. 2 tappeti 415,11 415,11 11/10/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. E-289 del 09/05/2017 per acquisto materiale di pulizia 393,24 393,24 23/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Saldo imponibile fattura n. 243 del 22/12/2017 per certificazione n. 16 punti rete segreteria 480,00 480,00 23/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 251 del 31/03/2017. Uscite a Milano - fiera "Fa la cosa giusta" nei giorni 2 - 10 - 11 - 12 marzo 2017. 1.130,06 1.130,06 02/05/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 464 del 31/05/2017. UScita del 30/05/17 a Milano Teatro Elfo 272,79 272,79 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 494 del 31/05/2017. Trasporto a Bolzano del 4/12/15. 1.200,00 1.200,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. FatPAM 3 del 31/03/2017. Servizio Guida per uscita del 4/05/17 ad Aosta 182,00 182,00 13/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q)
Aggiudicatari:
BARONE ALESSANDRA DIVINA (BRNLSN86S48E379Q)
Saldo imponibile fattura n. 4 del 10/03/2017. Spettacoli teatrali durante Festival "Sogni all'aria aperta" - Novembre 2016 2.959,09 2.959,09 01/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 7 del 19/07/2017 per progetto teatrale svolto a.s. 2016/17 2.700,00 2.700,00 06/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 493 del 31/05/2017. Uscita del 9/12/16 a Venegono 170,00 170,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 52 del 18/10/2017. Acquisto n. 2 postazioni docenti per Alternanza Scuola Lavoro 2.358,00 2.358,00 24/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 12/PA del 05/05/201 per acquisto stampante laser 174,00 174,00 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 29/PA del 30/04/2017 per intervento di riparazione lavasciuga (sostituzione cinghia) 70,02 70,02 23/05/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGICA di CARTA MASSIMO & C. S.N.C. (01582130124)
Aggiudicatari:
MAGICA di CARTA MASSIMO & C. S.N.C. (01582130124)
Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 10/04/2017. Intervento di manutenzione su porte al P.T e seminterrato 806,00 806,00 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Aggiudicatari:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo fattura n. 61/PA del 28/02/2017 per Visita guidata al Muse - Viaggio a Trento de 234,00 234,00 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Saldo imponibile fattura n. 000153VPA del 02/11/2017. Intervento di manutenzione straordinaria in palestra per ripristino fissaggio tabellone elettronico 90,00 90,00 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 32 del 28/06/2017. Acquisto classificatori per segreteria 1.140,00 1.140,00 10/07/2017
11/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 8717256321 del 08/09/2017. Riepilogo consumi mese di Aprile 2017. Conto contrattuale 30061728-001. Id. rendiconto n. 2092351180 51,53 51,53 13/09/2017
16/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 34/PA del 13/03/2017. Uscita del 10/03/17 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta" 720,00 720,00 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. VFE00-463 del 23/10/2017. Mostra del 19/10/17 a Milano 109,80 109,80 25/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 27/01/2017. Acquisto 21 biglietti A/R MXP - CTA 2.143,47 2.143,47 20/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K)
Aggiudicatari:
EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K)
Saldo imponibile fattura n. 460 del 31/05/2017. Trasporto del 12/14 maggio a Maiori 2.754,54 2.754,54 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. E-173 del 16/03/2017. Riscatto kit placement Alternanza Scuola Lavoro 200,00 200,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Saldo imponibile fattura n. 39/PA del 20/03/2017. Visita del 16/03/2017 a Como Lipomo 285,00 285,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 20174E35350 del 27/11/2017 pe acquisto materiale di cancelleria 446,10 446,10 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 21 del 28/04/2017. Acquisto ripiani per armadi in metallo e in legno nobilitato per biblioteca 266,50 266,50 09/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponbile fattura n. 134/PA del 25/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Pavia 385,00 385,00 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 74/E286-17 del 31/10/2017. Acquisto e posa tende veneziane nelle aule 201 - 202 - T2 - T3 - T5 -T6 - T11 - T12 3.262,00 3.262,00 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 05 del 26/01/2017 per acquisto arredi segreteria + collaboratori 611,00 611,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 34/B del 31/12/2016. Acquisto cornice plexiglass per progetti educativi di cittadinanza 11,73 11,73 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. MIPAM602502017 del 23/10/2017. Opere di adeguamento elettrico per installazione LIM in aule 220-221 1.550,00 1.550,00 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NELSA S.R.L (00419700133)
Aggiudicatari:
NELSA S.R.L (00419700133)
Saldo imponibile fattura n. 142/PA del 09/11/2017. Trasporto uscita del 9/11/17 a Milano 445,00 445,00 14/11/2017
15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 340 del 29/04/2017. Uscita del 28/04/17 a Milano Centro Asteria 585,57 585,57 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 2017SPSE3 del 30/03/2017. Contratto di manutenzione sistema di telecomunicazioni VOIP 250,00 250,00 13/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Aggiudicatari:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Totali Numero Lotti: 184 446.882,18 446.882,18
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