saldo imponibile fattura n. 543 del 19/03/2021-Servizio di visita medica periodica comprensivo del compenso annuale
872,00
872,00
24/03/2021 06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. FPA 11/21 del 22/02/2021-Acquisto n.5 carrelli completi per pulizia scuola
900,00
900,00
01/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JOB DI FALCO GENNARO (FLCGNR86R27F839Q) Aggiudicatari: JOB DI FALCO GENNARO (FLCGNR86R27F839Q)
saldo fattura n. 01311/21 del 25/02/2021-Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2021
140,00
140,00
01/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile fattura n. 1010708517 del 26/08/2021 per Canone di noleggio n. 2 fotocopiatori. Periodo dal 13/05/2021 al 12/08/2021. Convenzione Consip: fotocopiatrici 31 - lotto 2 - 48 mesi
1.249,52
1.249,52
30/08/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
saldo imponibile fattura n. 1/7470 del 25/05/2021-Acquisto carta formato A4 per fotocopiatrici
1.051,20
1.051,20
03/06/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131) Aggiudicatari: LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131)
saldo fattura n. 20214G02031 del 29/03/2021-Partecipazione corso di aggiornamento "La gestione del patrimonio e il rinnovo degli inventari alla luce delle nuove linee guida del Miur"
99,00
99,00
28/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 222/001 del 16/11/2021. Corso di formazione per docenti e ATA su protocollo Anticovid
200,00
200,00
17/12/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121) Aggiudicatari: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
saldo imponibile fattura n. 143/02 del 26/02/2021-Servizio di verifica rete Lan/Wlan dopo ulteriore ampliamento linea
284,00
284,00
05/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 187/PA del 21/04/2021-Acquisto n.10 cavi HDMI da 5 metri
130,00
130,00
28/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo fattura n. 2105600128 del 30/07/2021
6.096,16
6.096,16
30/08/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L. (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L. (02285051203)
Saldo imponibile fattura n. 86 del 12/07/2021 per acquisto attrezzature sportive - Piano scuola Estate art. 31 c. 6 DL 41/2021
2.821,70
2.821,70
24/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GANA SPORT S.R.L. (02287970657) Aggiudicatari: GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Saldo imponibile n. 2021.FD13.PA del 21/01/2021-Rinnovo programma gestionale Axios Diamond accordo rete ASVA
Saldo imponibile fattura n. 164 del 30/09/2021 per sistemazione n. 2 tende veneziane
100,00
100,00
16/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 20204G04274 del 21/12/2020-Partecipazione corso "La gestione del patrimonio e degli inventari alla luce del nuovo regolamento di Contabilità" giorno 21/12/2020
72,00
72,00
25/01/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
VAIS00400R - CIG: Z2E2FDEAC6
2.800,00
2.800,00
25/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB-INTERNATIONAL SRL (02899030213) Aggiudicatari: AB-INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Saldo imponibile fattura n. 931 del 29/11/2021 per acquisto mascherine chirurgiche e FFP2 + visiere protettive e KIT pronto soccorso
1.350,00
1.350,00
17/12/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLUEBAG ITALIA S.R.L. (08050520967) Aggiudicatari: BLUEBAG ITALIA S.R.L. (08050520967)
Saldoo imponibile fattura n. 230 del 20/12/2021 per acquisto n. 500 brochure
1.360,00
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONCREO SRL (03003170127) Aggiudicatari: CONCREO SRL (03003170127)
Saldo imponibile fattura n. 4646/2021 del 27/08/2021 per attivazione banda aggregata pro - rif. AGG-44159-MO-190848 e servizio dal 29/07/2021 al 28/09/2021
5.554,50
4.356,90
13/09/2021 30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 15_21 del 19/03/2021-Servizio di indagine scelte dei diplomati ad 1 ,3 e 5 anni
1.435,00
1.435,00
24/03/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
saldo fattura n. 20214G01421 del 12/03/2021-Partecipazione corso in webinar"L'aggiornamento dei quaderni ministeriali in tema di attività negoziali"
99,00
99,00
24/03/2021 06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 20214E04401 del 03/02/2021-Rinnovo abbonamento annuale canale giuridico "Lex for School "
191,83
191,83
10/02/2021 22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 123PA del 05/03/2021-Abbonamento rivista "Prisma"
40,00
40,00
10/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATEINITALY SRL (09164520968) Aggiudicatari: MATEINITALY SRL (09164520968)
saldo imponibile fattura n. 25/PA del 24/05/2021-Acquisto materiale per connettività di rete
491,42
491,42
27/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 21PAS0015076 per ORD115927276 del 12/10/2021 MO14204291
saldo fattura n. 3/PA del 19/05/2021-Corso formazione per R.S.P.P. modulo C
237,00
237,00
25/05/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JOIN ACADEMY & CONSULTING SOCIETA' COOP (07390691215) Aggiudicatari: JOIN ACADEMY & CONSULTING SOCIETA' COOP (07390691215)
saldo imponibile fattura n. 12 del 23/03/2021-Acquisto n.1 toner di colore ciano e 2 toner colore nero originale per stampante kyocera taskalfa 2553 ci
256,00
256,00
26/03/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL SERVICE SMART SRLS (15450701006) Aggiudicatari: ALL SERVICE SMART SRLS (15450701006)
saldo imponibile fattura n. 0998 del 26/01/2021-acquisto dispositivi di protezione individuale per emergenza covid 19 n.1000 mascherine chirurgiche
200,00
200,00
02/02/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NIKE SRL (08956140159) Aggiudicatari: NIKE SRL (08956140159)
saldo imponibile fattura n. 20214E06057 del 16/02/2021-Acquisto materiale per pulizia scuola
374,00
374,00
25/02/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 2021BENA005002195 del 04/11/2021. Polizza ITBSTQ67268 1/09/2021 - 1/09/20211
9.070,00
9.070,00
26/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Benacquista Assicurazioni snc-Ag. Chubb European G (04124720964) Aggiudicatari: Benacquista Assicurazioni snc-Ag. Chubb European G (04124720964)
saldo imponibile fattura n. 82/P del 14/04/2021-Acquisto n.14 di hard disk interni per laboratori informatica
448,00
448,00
28/04/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966) Aggiudicatari: ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966)
Saldo imponibile fattura n. 20214E24786 del 20/09/2021 per acquisto n. 30 Registri di classe
129,00
129,00
16/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 000135 del 23/11/2021 per sostituzione pezzo stampante 3D, installazione e corso
Saldo imponibile fattura n. 1/38 del 22/10/2021 per disotturazione tubazioni
197,50
197,50
26/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129) Aggiudicatari: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
saldo imponibile fattura n. 40512 del 28/01/2021-Acquisto materiale per cablaggio:n.40 hub;n.5 cavi Jack 3,5 da 5 metri:n.20 cavi HDMI;n.10 cavi Jack da 3 metri
1.084,00
1.084,00
02/02/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
saldo imponibile fattura n. 2000078 del 12/05/2021-Acquisto dispositivi individuali di protezione N.2 termometri infrarosso
saldo fattura n. 1/A del 30/09/2020-Riparazione pianerottolo in reticolato antitacco mis.129 CmX50X2,5 con applicazioni supporti,viti,fermi saldature e montaggio
400,00
0,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U) Aggiudicatari: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Saldo imponibil fattura n. 142 del 29/07/2021 per intervento di sistemazione porte, serrature e veneziane
460,00
460,00
03/08/2021 04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 254/ PA del 10/06/2021-Acquisto DIP n.3000 mascherine chirurgiche e n.1500 mascherine FFP2
990,00
990,00
15/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSION SRL (09606060961) Aggiudicatari: PASSION SRL (09606060961)
ORDINE INFOSCHOOL SPAGGIARI (Classe Viva, Alunni 2.0, Segreteria Digitale, Scanner, Green server, Personale 2.0, prog. Vega Real time, Compensi fisco web, Bilancio 2.0, Magazzino e acquisti, Inventari)
11.485,00
7.545,00
30/08/2021 30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 000225/21 del 10/02/2021-modifica collegamento segnale per 10 telecamere per attività didattica da remoto
1.122,40
1.122,40
13/02/2021 22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154) Aggiudicatari: COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
saldo fattura n. 14/Q del 30/03/2021-Abbonamento alla rivista "Luoghi dell'Infinito"
39,00
39,00
28/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AVVENIRE NUOVO EDITORIALE ITALIANA SPA (00743840159) Aggiudicatari: AVVENIRE NUOVO EDITORIALE ITALIANA SPA (00743840159)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD88.PA del 16/04/2021-n.34,50 ore eccedenti contratto per interventi di assistenza informatica
saldo imponibile fattura n. 000226/21 del 10/02/2021-formazione collegamento per 21 telecamere da installare all'interno di aule per attività didattica da remoto
11.186,70
11.186,70
13/02/2021 22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154) Aggiudicatari: COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1/PADEL 11/01/2021 - PROGETTO TEATR..ANDANDO
5.155,37
0,00
25/01/2021 22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo imponibile fattura n. 726PA del 30/04/2021-Servizio di noleggio e manutenzione n.18 sanitact e numero 2 tappetti giorni 30/11/2020,15/12/2020,7/01/2021,22/02/2021,8/03/2021,28/04/2021
797,04
797,04
08/05/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
saldo imponibile fattura n. 000198/PA del 30/04/2021-Acquisto dispositivi di protezione individuale n.500 di mascherine FFP2
200,00
200,00
28/05/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERPULIRE (09317740018) Aggiudicatari: PERPULIRE (09317740018)
Saldo imponibile fattura n. 203 del 27/07/2021. Acquisto poltrona direzionake per alunno H
133,25
133,25
03/08/2021 04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOMOBIL di FABIO RUGA (RGUFBA72P21C352A) Aggiudicatari: ARREDOMOBIL di FABIO RUGA (RGUFBA72P21C352A)
saldo imponibile fattura n. 73 del 01/04/2021-Servizio di spostamento banchi nei vari piani,smaltimento banchi obsoleti compreso servizio macero
1.120,00
1.120,00
28/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 000101/PA del 06/09/2021 per intervento verifica tecnica attrezzature palestra I sem. 2021
199,00
199,00
23/09/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 213/02 del 31/03/2021-Contratto di assistenza per n.20 access point Aerohive
688,00
688,00
28/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD73.PA del 08/03/2021-Acquisto servizio mad e accesso civico su programma gestionale Axios
saldo fattura n. FVL1009 del 13/05/2021-Rinnovo pacchetto abbonamento seminari "Bronze-plus"
290,00
290,00
25/05/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 001290/20 del 30/12/2020-acquisto n.30 staffe di sotegno per telecamere
609,00
609,00
25/01/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154) Aggiudicatari: COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
salodo fattura n. 20214E07809 del 03/03/2021-Acquisto manuale "Assenze personale Scuola"
56,00
56,00
09/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 11/PA del 29/07/2021 per progetto "il giardino dei talenti"
2.857,14
2.857,14
03/08/2021 04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 215 del 01/12/2021 fornitura e posa n. 4 porte per bagni
1.160,00
1.160,00
17/12/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 20214G01544 del 18/03/2021-Partecipazione corso in webinar"Gli incarichi ad esperti esterni alla luce del quaderno n.3: cosa cambia per le scuole"
99,00
99,00
24/03/2021 06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 20214E30104 del 08/11/2021 per acquisto materiale di cancelleria - Invio parziale
1.428,91
1.428,91
26/11/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 11/PA del 29/11/2021 per acquisto materiale di pulizia
Saldo imponibile fattura n. 20214E25367 del 27/09/2021 per webinar addestramento Pagonline
300,00
300,00
16/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. EFAT/2021/0926 del 03/03/2021-Rinnovo abbonamento congiunto alle riviste Notizie della scuola anno 2020/2021 e Dirigere scuole 2020
185,00
185,00
05/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
saldo imponibile fattura n. 2020327 del 30/12/2020-Acquisto materiale per laboratorio di chimica
1.112,40
1.112,40
25/01/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo imponibile fattura n. 4614 del 17/11/2021 per acquisto lavasciuga - Fondi Covid DL41/2021 art. 31, c1
Saldo imponibile fattura n. 1734 del 08/11/2021 per servizio di sanificazione del 7/09/2021
120,00
120,00
16/12/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo imponibile fattura n. 000101PA del 11/11/2021 per acquisto Orologio pilota Bodet Microquarz Sigma P s/n 22207790
1.682,00
1.682,00
26/11/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 07/12/2021 per sistemazione cavi USB/HDMI/AUDIOVIDEO
315,00
315,00
18/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMME IMPIANTI DI MARCECA MAURIZIO (MRCMRZ61R11L682T) Aggiudicatari: EMME IMPIANTI DI MARCECA MAURIZIO (MRCMRZ61R11L682T)
saldo imponibile fattura n. 198-FE del 31/12/2020-Sostituzione chiudiporta GAZE
300,00
300,00
25/01/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B) Aggiudicatari: IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B)
Saldo imponibile fattura n. 20/PA del 12/06/2021 per acquisto prodotti sanitari
1.890,00
1.890,00
06/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSSO ANTONIO (RSSNTN88L07G568O) Aggiudicatari: RUSSO ANTONIO (RSSNTN88L07G568O)
saldo imponibile fattura n. 317 del 27/02/2021-servizio di sanificazione di 1 classe e relativo bagno
700,00
700,00
13/03/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo fattura n. 20214G04403 del 06/10/2021 per Corso di formazione "Ricostruzione di carriera"
99,00
99,00
28/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 2/A del 30/09/2020-Fornitura ed installazione di sitema bloccagio di sicurezza su sbarra
170,00
0,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U) Aggiudicatari: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
saldo fattura n. 20214E13304 del 03/05/2021-Acquisto manuale "Bergantini 2021 -Rassegna giuridica e B.D."
187,00
187,00
25/05/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 3/66 del 20/11/2021 per acquisto termoscanner con piedistallo regolabile
112,50
112,50
17/12/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GMG CHIMICA DI ADAMO FRANCESCO & C. S.A.S. (01819640473) Aggiudicatari: GMG CHIMICA DI ADAMO FRANCESCO & C. S.A.S. (01819640473)
Saldo imponbile fattura n. 2044 del 20/12/2021 per visite mediche periodiche
122,00
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo fattura n. VF 001576 del 08/06/2021-Abbonamento alla rivista "Lettere Italiane"
163,00
163,00
18/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI SRL (00395430481) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI SRL (00395430481)
saldo imponibile fattura n. 95/E del 19/05/2021-Servizio annuale DPO e relativi compiti ad esso connesso dal 25/05/2020 al 24/05/2021
370,00
370,00
25/05/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
saldo imponibile fattura n. 114/P del 14/06/2021-Acquisto n.5000 pezzi carta mani a V e n.204 rotoli carta asciugatutto
390,96
390,96
16/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR S.R.L. (02861080121) Aggiudicatari: SAMAR S.R.L. (02861080121)
saldo imponibile fattura n. 2021200224 del 31/03/2021-Abbonamento annuale alla rivista "Art e Dossier" digitale
24,99
24,99
28/04/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI EDITORE SPA - ART E DOSSIER (80009810484) Aggiudicatari: GIUNTI EDITORE SPA - ART E DOSSIER (80009810484)
Saldo imponibile fattura n. 449/PA del 25/11/2021 per acquisto materiale di pulizia. F.di Covid - decreto Sostegni DL 41/2021
Saldo imponibile fattura n. 3845/2021 del 12/07/2021 per acquisto n. 2 ciabatte per armadio rack
84,00
84,00
17/07/2021 24/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 00021800107 del 31/05/2021-Acquisto n.50 risme di carta per fotocopie formato A3
241,50
241,50
09/06/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VANNI SRL (11665750151) Aggiudicatari: VANNI SRL (11665750151)
saldo fattura n. 0/693 del 04/03/2021-Abbonamento rivista "DIDA annata 2020-2021"
56,00
56,00
09/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD91.PA del 16/04/2021-Contratto di assistenza informatica per 30 ore dal 01/01/2021 al 31/12/2021
saldo fattura n. 20214G03043 del 14/05/2021-Corso formazione per n.2 persone su " Nuova piattaforma acquisti Miur"giorno 03/05/2021
99,00
99,00
25/05/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 2021000065/V2 del 12/03/2021-Acquisto materiale di igiene personale:n.120 rotoli di carta igienica e n.120 di asciugamani a 2 veli
730,32
730,32
24/03/2021 06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEB SAS DI BELLIN IVA & C. (01568980039) Aggiudicatari: AEB SAS DI BELLIN IVA & C. (01568980039)
Saldo imponibile fattura n. 165 del 30/09/2021 per fornitura e posa di n. 11 tende veneziane
2.190,00
2.190,00
16/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
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Pubblicato il 15 Gen 22 alle 10:50 · 
Autore: Diego Scarfone · 
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