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CIG 2021

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALCERESIO"
Aggiornato al 13.01.2022
URL originale: https://www.isisbisuschio.edu.it/avcp_xml/datil190-2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo imponibile fattura n. 180/PA del 15/04/2021-Canone noleggio mensile dal 1/03/2021 al 31/05/2021 Fotocopiatore Kyocera Taskalfa 1.237,31 1.237,31 28/04/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD64.PA del 19/02/2021-Acquisto di n.12 Pacchetto 2019 microsoft per uffici segreteria 780,00 780,00 25/02/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 543 del 19/03/2021-Servizio di visita medica periodica comprensivo del compenso annuale 872,00 872,00 24/03/2021
06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. FPA 11/21 del 22/02/2021-Acquisto n.5 carrelli completi per pulizia scuola 900,00 900,00 01/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JOB DI FALCO GENNARO (FLCGNR86R27F839Q)
Aggiudicatari:
JOB DI FALCO GENNARO (FLCGNR86R27F839Q)
saldo fattura n. 01311/21 del 25/02/2021-Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2021 140,00 140,00 01/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile fattura n. 1010708517 del 26/08/2021 per Canone di noleggio n. 2 fotocopiatori. Periodo dal 13/05/2021 al 12/08/2021. Convenzione Consip: fotocopiatrici 31 - lotto 2 - 48 mesi 1.249,52 1.249,52 30/08/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (01788080156)
saldo imponibile fattura n. 1/7470 del 25/05/2021-Acquisto carta formato A4 per fotocopiatrici 1.051,20 1.051,20 03/06/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131)
saldo fattura n. 20214G02031 del 29/03/2021-Partecipazione corso di aggiornamento "La gestione del patrimonio e il rinnovo degli inventari alla luce delle nuove linee guida del Miur" 99,00 99,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 222/001 del 16/11/2021. Corso di formazione per docenti e ATA su protocollo Anticovid 200,00 200,00 17/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Aggiudicatari:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
saldo imponibile fattura n. 143/02 del 26/02/2021-Servizio di verifica rete Lan/Wlan dopo ulteriore ampliamento linea 284,00 284,00 05/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 187/PA del 21/04/2021-Acquisto n.10 cavi HDMI da 5 metri 130,00 130,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo fattura n. 2105600128 del 30/07/2021 6.096,16 6.096,16 30/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L. (02285051203)
Aggiudicatari:
ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L. (02285051203)
Saldo imponibile fattura n. 86 del 12/07/2021 per acquisto attrezzature sportive - Piano scuola Estate art. 31 c. 6 DL 41/2021 2.821,70 2.821,70 24/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Saldo imponibile n. 2021.FD13.PA del 21/01/2021-Rinnovo programma gestionale Axios Diamond accordo rete ASVA 2.100,00 2.100,00 25/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 164 del 30/09/2021 per sistemazione n. 2 tende veneziane 100,00 100,00 16/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 20204G04274 del 21/12/2020-Partecipazione corso "La gestione del patrimonio e degli inventari alla luce del nuovo regolamento di Contabilità" giorno 21/12/2020 72,00 72,00 25/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
VAIS00400R - CIG: Z2E2FDEAC6 2.800,00 2.800,00 25/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB-INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Aggiudicatari:
AB-INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Saldo imponibile fattura n. 931 del 29/11/2021 per acquisto mascherine chirurgiche e FFP2 + visiere protettive e KIT pronto soccorso 1.350,00 1.350,00 17/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLUEBAG ITALIA S.R.L. (08050520967)
Aggiudicatari:
BLUEBAG ITALIA S.R.L. (08050520967)
Saldoo imponibile fattura n. 230 del 20/12/2021 per acquisto n. 500 brochure 1.360,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCREO SRL (03003170127)
Aggiudicatari:
CONCREO SRL (03003170127)
Saldo imponibile fattura n. 4646/2021 del 27/08/2021 per attivazione banda aggregata pro - rif. AGG-44159-MO-190848 e servizio dal 29/07/2021 al 28/09/2021 5.554,50 4.356,90 13/09/2021
30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 15_21 del 19/03/2021-Servizio di indagine scelte dei diplomati ad 1 ,3 e 5 anni 1.435,00 1.435,00 24/03/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMADIPLOMA (05077920485)
saldo fattura n. 20214G01421 del 12/03/2021-Partecipazione corso in webinar"L'aggiornamento dei quaderni ministeriali in tema di attività negoziali" 99,00 99,00 24/03/2021
06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 20214E04401 del 03/02/2021-Rinnovo abbonamento annuale canale giuridico "Lex for School " 191,83 191,83 10/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 123PA del 05/03/2021-Abbonamento rivista "Prisma" 40,00 40,00 10/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Aggiudicatari:
MATEINITALY SRL (09164520968)
saldo imponibile fattura n. 25/PA del 24/05/2021-Acquisto materiale per connettività di rete 491,42 491,42 27/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 21PAS0015076 per ORD115927276 del 12/10/2021 MO14204291 29,00 29,00 26/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
saldo fattura n. 3/PA del 19/05/2021-Corso formazione per R.S.P.P. modulo C 237,00 237,00 25/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JOIN ACADEMY & CONSULTING SOCIETA' COOP (07390691215)
Aggiudicatari:
JOIN ACADEMY & CONSULTING SOCIETA' COOP (07390691215)
saldo imponibile fattura n. 12 del 23/03/2021-Acquisto n.1 toner di colore ciano e 2 toner colore nero originale per stampante kyocera taskalfa 2553 ci 256,00 256,00 26/03/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL SERVICE SMART SRLS (15450701006)
Aggiudicatari:
ALL SERVICE SMART SRLS (15450701006)
saldo imponibile fattura n. 0998 del 26/01/2021-acquisto dispositivi di protezione individuale per emergenza covid 19 n.1000 mascherine chirurgiche 200,00 200,00 02/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIKE SRL (08956140159)
Aggiudicatari:
NIKE SRL (08956140159)
saldo imponibile fattura n. 20214E06057 del 16/02/2021-Acquisto materiale per pulizia scuola 374,00 374,00 25/02/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 2021BENA005002195 del 04/11/2021. Polizza ITBSTQ67268 1/09/2021 - 1/09/20211 9.070,00 9.070,00 26/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni snc-Ag. Chubb European G (04124720964)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni snc-Ag. Chubb European G (04124720964)
saldo imponibile fattura n. 82/P del 14/04/2021-Acquisto n.14 di hard disk interni per laboratori informatica 448,00 448,00 28/04/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966)
Aggiudicatari:
ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966)
Saldo imponibile fattura n. 20214E24786 del 20/09/2021 per acquisto n. 30 Registri di classe 129,00 129,00 16/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 000135 del 23/11/2021 per sostituzione pezzo stampante 3D, installazione e corso 250,00 250,00 17/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Aggiudicatari:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Saldo imponibile fattura n. 21PAS0012576 del 30/09/2021 per ORD114877843 del 14/09/21 (MO14104130). Reg. e mant. Domini WEB 86,90 86,90 16/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Saldo imponibile fattura n. 1/38 del 22/10/2021 per disotturazione tubazioni 197,50 197,50 26/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Aggiudicatari:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
saldo imponibile fattura n. 40512 del 28/01/2021-Acquisto materiale per cablaggio:n.40 hub;n.5 cavi Jack 3,5 da 5 metri:n.20 cavi HDMI;n.10 cavi Jack da 3 metri 1.084,00 1.084,00 02/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
saldo imponibile fattura n. 2000078 del 12/05/2021-Acquisto dispositivi individuali di protezione N.2 termometri infrarosso 94,00 94,00 28/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANEPA& CAMPI SRL (00241490101)
Aggiudicatari:
CANEPA& CAMPI SRL (00241490101)
saldo fattura n. 1/A del 30/09/2020-Riparazione pianerottolo in reticolato antitacco mis.129 CmX50X2,5 con applicazioni supporti,viti,fermi saldature e montaggio 400,00 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Aggiudicatari:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Saldo imponibil fattura n. 142 del 29/07/2021 per intervento di sistemazione porte, serrature e veneziane 460,00 460,00 03/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 254/ PA del 10/06/2021-Acquisto DIP n.3000 mascherine chirurgiche e n.1500 mascherine FFP2 990,00 990,00 15/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSION SRL (09606060961)
Aggiudicatari:
PASSION SRL (09606060961)
ORDINE INFOSCHOOL SPAGGIARI (Classe Viva, Alunni 2.0, Segreteria Digitale, Scanner, Green server, Personale 2.0, prog. Vega Real time, Compensi fisco web, Bilancio 2.0, Magazzino e acquisti, Inventari) 11.485,00 7.545,00 30/08/2021
30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 000225/21 del 10/02/2021-modifica collegamento segnale per 10 telecamere per attività didattica da remoto 1.122,40 1.122,40 13/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
saldo fattura n. 14/Q del 30/03/2021-Abbonamento alla rivista "Luoghi dell'Infinito" 39,00 39,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AVVENIRE NUOVO EDITORIALE ITALIANA SPA (00743840159)
Aggiudicatari:
AVVENIRE NUOVO EDITORIALE ITALIANA SPA (00743840159)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD88.PA del 16/04/2021-n.34,50 ore eccedenti contratto per interventi di assistenza informatica 1.380,00 1.380,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 78-2021 del 12/10/2021 per acquisto di n. 87 licenze digitali Alatin regular 1.202,88 1.202,88 28/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAIEUTICAL LABS SRL (10623350013)
Aggiudicatari:
MAIEUTICAL LABS SRL (10623350013)
saldo imponibile n. 2021.FD75.PA del 08/03/2021-Contratto di amministratore e gestione di sistema della rete informatica della segreteria 1.000,00 1.000,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 000226/21 del 10/02/2021-formazione collegamento per 21 telecamere da installare all'interno di aule per attività didattica da remoto 11.186,70 11.186,70 13/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1/PADEL 11/01/2021 - PROGETTO TEATR..ANDANDO 5.155,37 0,00 25/01/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo imponibile fattura n. 726PA del 30/04/2021-Servizio di noleggio e manutenzione n.18 sanitact e numero 2 tappetti giorni 30/11/2020,15/12/2020,7/01/2021,22/02/2021,8/03/2021,28/04/2021 797,04 797,04 08/05/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
saldo imponibile fattura n. 000198/PA del 30/04/2021-Acquisto dispositivi di protezione individuale n.500 di mascherine FFP2 200,00 200,00 28/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Saldo imponibile fattura n. 203 del 27/07/2021. Acquisto poltrona direzionake per alunno H 133,25 133,25 03/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDOMOBIL di FABIO RUGA (RGUFBA72P21C352A)
Aggiudicatari:
ARREDOMOBIL di FABIO RUGA (RGUFBA72P21C352A)
saldo imponibile fattura n. 73 del 01/04/2021-Servizio di spostamento banchi nei vari piani,smaltimento banchi obsoleti compreso servizio macero 1.120,00 1.120,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 000101/PA del 06/09/2021 per intervento verifica tecnica attrezzature palestra I sem. 2021 199,00 199,00 23/09/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 213/02 del 31/03/2021-Contratto di assistenza per n.20 access point Aerohive 688,00 688,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD73.PA del 08/03/2021-Acquisto servizio mad e accesso civico su programma gestionale Axios 200,00 200,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 000995/21 del 26/10/2021 per impianto trasmissione dati per nuovo ufficio team digitale 2.386,32 2.386,32 26/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
Saldo imponibile fattura n. 2021.FD147.PA del 22/09/2021 per acquisto firma digitale DS Sferlazza 80,00 80,00 16/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 542 del 19/03/2021-Servizio di visita medica per valutazione sanitaria dopo covi19 104,00 104,00 24/03/2021
06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 27/PA del 19/01/2021-Acquisto 2 toner neri e 3 a colori per stampante Kyocera 485,00 485,00 25/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD90.PA del 16/04/2021-Servizio annuale dal 01/04/2021 al 31/03/2022 di telebackup 360,00 360,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo fattura n. FVL1009 del 13/05/2021-Rinnovo pacchetto abbonamento seminari "Bronze-plus" 290,00 290,00 25/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 001290/20 del 30/12/2020-acquisto n.30 staffe di sotegno per telecamere 609,00 609,00 25/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL (10365440154)
salodo fattura n. 20214E07809 del 03/03/2021-Acquisto manuale "Assenze personale Scuola" 56,00 56,00 09/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 11/PA del 29/07/2021 per progetto "il giardino dei talenti" 2.857,14 2.857,14 03/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo imponibile fattura n. 215 del 01/12/2021 fornitura e posa n. 4 porte per bagni 1.160,00 1.160,00 17/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 20214G01544 del 18/03/2021-Partecipazione corso in webinar"Gli incarichi ad esperti esterni alla luce del quaderno n.3: cosa cambia per le scuole" 99,00 99,00 24/03/2021
06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 20214E30104 del 08/11/2021 per acquisto materiale di cancelleria - Invio parziale 1.428,91 1.428,91 26/11/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 11/PA del 29/11/2021 per acquisto materiale di pulizia 24.093,50 705,60 18/12/2021
30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANDOR TECNOLOGY S.R.L. (09557230969)
Aggiudicatari:
CANDOR TECNOLOGY S.R.L. (09557230969)
Saldo imponibile fattura n. 20214E25367 del 27/09/2021 per webinar addestramento Pagonline 300,00 300,00 16/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. EFAT/2021/0926 del 03/03/2021-Rinnovo abbonamento congiunto alle riviste Notizie della scuola anno 2020/2021 e Dirigere scuole 2020 185,00 185,00 05/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
saldo imponibile fattura n. 2020327 del 30/12/2020-Acquisto materiale per laboratorio di chimica 1.112,40 1.112,40 25/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo imponibile fattura n. 4614 del 17/11/2021 per acquisto lavasciuga - Fondi Covid DL41/2021 art. 31, c1 1.550,00 1.550,00 16/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERMAR SERVIZI S.R.L. (03874910288)
Aggiudicatari:
BERMAR SERVIZI S.R.L. (03874910288)
Saldo imponibile fattura n. 1734 del 08/11/2021 per servizio di sanificazione del 7/09/2021 120,00 120,00 16/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo imponibile fattura n. 000101PA del 11/11/2021 per acquisto Orologio pilota Bodet Microquarz Sigma P s/n 22207790 1.682,00 1.682,00 26/11/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 07/12/2021 per sistemazione cavi USB/HDMI/AUDIOVIDEO 315,00 315,00 18/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMME IMPIANTI DI MARCECA MAURIZIO (MRCMRZ61R11L682T)
Aggiudicatari:
EMME IMPIANTI DI MARCECA MAURIZIO (MRCMRZ61R11L682T)
saldo imponibile fattura n. 198-FE del 31/12/2020-Sostituzione chiudiporta GAZE 300,00 300,00 25/01/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B)
Aggiudicatari:
IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B)
Saldo imponibile fattura n. 20/PA del 12/06/2021 per acquisto prodotti sanitari 1.890,00 1.890,00 06/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUSSO ANTONIO (RSSNTN88L07G568O)
Aggiudicatari:
RUSSO ANTONIO (RSSNTN88L07G568O)
saldo imponibile fattura n. 317 del 27/02/2021-servizio di sanificazione di 1 classe e relativo bagno 700,00 700,00 13/03/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo fattura n. 20214G04403 del 06/10/2021 per Corso di formazione "Ricostruzione di carriera" 99,00 99,00 28/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 2/A del 30/09/2020-Fornitura ed installazione di sitema bloccagio di sicurezza su sbarra 170,00 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Aggiudicatari:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
saldo fattura n. 20214E13304 del 03/05/2021-Acquisto manuale "Bergantini 2021 -Rassegna giuridica e B.D." 187,00 187,00 25/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 3/66 del 20/11/2021 per acquisto termoscanner con piedistallo regolabile 112,50 112,50 17/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GMG CHIMICA DI ADAMO FRANCESCO & C. S.A.S. (01819640473)
Aggiudicatari:
GMG CHIMICA DI ADAMO FRANCESCO & C. S.A.S. (01819640473)
Saldo imponbile fattura n. 2044 del 20/12/2021 per visite mediche periodiche 122,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo fattura n. VF 001576 del 08/06/2021-Abbonamento alla rivista "Lettere Italiane" 163,00 163,00 18/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI SRL (00395430481)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI SRL (00395430481)
saldo imponibile fattura n. 95/E del 19/05/2021-Servizio annuale DPO e relativi compiti ad esso connesso dal 25/05/2020 al 24/05/2021 370,00 370,00 25/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
saldo imponibile fattura n. 114/P del 14/06/2021-Acquisto n.5000 pezzi carta mani a V e n.204 rotoli carta asciugatutto 390,96 390,96 16/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR S.R.L. (02861080121)
Aggiudicatari:
SAMAR S.R.L. (02861080121)
saldo imponibile fattura n. 2021200224 del 31/03/2021-Abbonamento annuale alla rivista "Art e Dossier" digitale 24,99 24,99 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA - ART E DOSSIER (80009810484)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA - ART E DOSSIER (80009810484)
Saldo imponibile fattura n. 449/PA del 25/11/2021 per acquisto materiale di pulizia. F.di Covid - decreto Sostegni DL 41/2021 1.194,00 1.194,00 17/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265)
Aggiudicatari:
BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265)
Saldo imponibile fattura n. FVL1814 del 09/12/2021 per acquisto manuale sulle Pensioni e previdenza 38,17 38,17 18/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 000008PA del 05/02/2021-Sistemazione campana orologio/pilota 82,50 82,50 08/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo fattura n. FATTPA 56_21 del 13/12/2021 - assistenza a consulenza sito web istituzionale a.s. 2018/19 936,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Saldo imponibile fattura n. 2021000262/V2 del 14/10/2021 per acquisto materiale di pulizia 2.921,61 2.921,61 28/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SAS DI BELLIN IVA & C. (01568980039)
Aggiudicatari:
AEB SAS DI BELLIN IVA & C. (01568980039)
saldo imponibile fattura n. 21PAS0000507 del 31/01/2021-rinnovo Pacchetto Hosting Easy dal 29/01/2021 al 09/01/2022 50,00 50,00 08/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Saldo imponibile fattura n. 3845/2021 del 12/07/2021 per acquisto n. 2 ciabatte per armadio rack 84,00 84,00 17/07/2021
24/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 00021800107 del 31/05/2021-Acquisto n.50 risme di carta per fotocopie formato A3 241,50 241,50 09/06/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VANNI SRL (11665750151)
Aggiudicatari:
VANNI SRL (11665750151)
saldo fattura n. 0/693 del 04/03/2021-Abbonamento rivista "DIDA annata 2020-2021" 56,00 56,00 09/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
saldo imponibile fattura n. 2021.FD91.PA del 16/04/2021-Contratto di assistenza informatica per 30 ore dal 01/01/2021 al 31/12/2021 1.200,00 1.200,00 28/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo fattura n. 1012301537 del 15/03/2021-Compensi per il servizio di tesoreria dal 01/03/2020 al 31/12/2020 1.250,00 1.250,00 24/03/2021
06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
saldo imponibile fattura n. 6820210219000797 del 06/02/2021-5^ Bim.2020 Linea telefonica n.0332/850498. EX FATTURA 8B00668017 899,94 899,94 10/02/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo imponibile n. 2021.FD63.PA del 19/02/2021-Acquisto n.5o pacchetto office 2019 per didattica 3.250,00 3.250,00 01/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo fattura n. 20214G03043 del 14/05/2021-Corso formazione per n.2 persone su " Nuova piattaforma acquisti Miur"giorno 03/05/2021 99,00 99,00 25/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 2021000065/V2 del 12/03/2021-Acquisto materiale di igiene personale:n.120 rotoli di carta igienica e n.120 di asciugamani a 2 veli 730,32 730,32 24/03/2021
06/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEB SAS DI BELLIN IVA & C. (01568980039)
Aggiudicatari:
AEB SAS DI BELLIN IVA & C. (01568980039)
Saldo imponibile fattura n. 165 del 30/09/2021 per fornitura e posa di n. 11 tende veneziane 2.190,00 2.190,00 16/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Totali Numero Lotti: 104 140.694,44 104.025,57
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