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CIG 2022

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VALCERESIO "
Aggiornato al 21.01.2023
URL originale: https://www.isisbisuschio.edu.it/avcp_xml/datil190-2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura 20214E33396 del 07/12/2021; fattura fattura n. 1482/FVISE del 28/01/2022; fattura n. 2684/FVISE del 7/02/2022; fattura n. 10319/FVIAC del 12/09/2022; fattura 12338/FVISE del 03/11/2022 (Ordine INFOSCHOOL del 31/07/2021) 3.640,00 3.640,00 07/12/2021
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 726/PA del 23/12/2021 - VENDITA PA 819,00 819,00 23/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Fattura 001630/PA del 29/12/2021 - VENDITA TD01 270,00 270,00 29/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
Fattura 45 del 10/01/2022 - 1.152,00 1.152,00 10/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Fattura 17/PA del 24/01/2022 - ORD. MATERIALE DI CANCELLERIA PER AULA DI SOSTEGNO - FONDI COVID 358,40 358,40 24/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vibor World srl (07912411217)
Aggiudicatari:
Vibor World srl (07912411217)
Fattura 1 del 13/01/2022 - Realizzazione di n.2 aule didattiche in due lotti presso istituto ISIS Valceresio Bisuschio. MODULO A interventi edili. CIG:Z0C34466FB 4.900,00 4.900,00 13/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SYSTEM S.R.L. (06420890961)
Aggiudicatari:
NUOVA SYSTEM S.R.L. (06420890961)
Fattura 8B00044573 del 12/01/2022 - 1BIM 2022 662,29 662,29 12/01/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Fattura MI0170000041 del 18/01/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA 373,77 373,77 18/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura MI0170000040 del 18/01/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA 245,90 245,90 18/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura FATTPA 3_22 del 21/01/2022 - 1.701,00 1.701,00 21/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AlmaDiploma (05077920485)
Aggiudicatari:
AlmaDiploma (05077920485)
Fattura 1/PA del 24/01/2022 e fattura n. 13/PA del 21/12/2021 per acquisto materiale di pulizia 33.431,90 33.431,90 24/01/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANDOR TECNOLOGY S.R.L. (09557230969)
Aggiudicatari:
CANDOR TECNOLOGY S.R.L. (09557230969)
Fattura MI0170000102 del 31/01/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA 285,24 285,24 31/01/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura 2022028 del 27/01/2022 - Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 120,00 120,00 27/01/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Fattura 2022BENA005003101 del 08/02/2022 - Polizza ITBSTQ67268 03/02/2022 01/09/2022 8.850,00 8.850,00 08/02/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
Fattura 22PAS0000171 del 31/01/2022 - 50,00 50,00 31/01/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura FATT 01PA/2022 del 09/02/2022 - INTERVENTI IMPIANTISTICI/ELETTRICI - MODULO B - CIG Z7E3446750 - ESEGUITI PRESSO ISIS VALCERESIO - VIA ROMA 57 BISUSCHIO 3.748,00 3.748,00 09/02/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL (00199630120)
Aggiudicatari:
VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL (00199630120)
Fattura 701/2022 del 07/02/2022 - 1.869,84 1.869,84 07/02/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 3 del 02/02/2022 - Organizzazione assemblee d'istituto digitali 200,00 200,00 02/02/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHOOL INNOVATION LAB S.R.L. SIAVS (12088650960)
Aggiudicatari:
SCHOOL INNOVATION LAB S.R.L. SIAVS (12088650960)
Fattura 194 del 07/03/2022 - 464,50 464,50 07/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE ELLE COLOR SRL (03187500123)
Aggiudicatari:
DUE ELLE COLOR SRL (03187500123)
Fattura 840/2022 del 14/02/2022 - 1.188,00 1.188,00 14/02/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 1010745070 del 16/02/2022 - 2.499,04 2.499,04 16/02/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Fattura 2022027 del 27/01/2022 - Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 1.578,00 1.578,00 27/01/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Fattura 40903 del 21/02/2022 - 522,80 522,80 21/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura 1138/2022 del 28/02/2022 - 7.185,60 7.185,60 28/02/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 973/2022 del 21/02/2022 - 2.340,24 2.340,24 21/02/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 1703/FVIAC del 21/02/2022 - 402,21 402,21 21/02/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura a.f. 2022 conto contrattuale 30061728-001 380,66 380,66 02/03/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Fattura 000026/PA del 22/02/2022 - 1.779,00 1.779,00 22/02/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Aggiudicatari:
Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Fattura 87/PA del 28/02/2022 - FATTURA IMMEDIATA 1.218,64 1.218,64 28/02/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' C.I.P.E. SRL (02106510122)
Aggiudicatari:
SOCIETA' C.I.P.E. SRL (02106510122)
Fattura 28 del 28/02/2022 - FORNITURA LAMPADE PER PROIETTORI 329,00 329,00 28/02/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIEMME UFFICIO SAS (02594690287)
Aggiudicatari:
BIEMME UFFICIO SAS (02594690287)
Fattura FPA 3/22 del 14/03/2022 - Econoscenza - Laboratorio a Km zero - riferibile a prestazione erogata a studenti in presenza delle classi: 5F - 5G Tema: Chi è OGM? (Area Tematica "Biologia Molecolare/Biotecnologie"). N. 28 studenti presenti. 377,38 377,38 14/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bianchi Luca (BNCLCU75R02A290A)
Aggiudicatari:
Bianchi Luca (BNCLCU75R02A290A)
Fattura 10131 del 09/03/2022 - 1.280,00 1.280,00 09/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
Aggiudicatari:
Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
Fattura 66/PA del 18/03/2022 - 141,00 141,00 18/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Fattura 21PA/2022 del 16/03/2022 - COLONNA A BOLLE - DECRETO SOSTEGNI BIS. Rif. Giocabilita' 8a99b2 81,15 81,15 16/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02548620067)
Aggiudicatari:
GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02548620067)
Fattura 2022.FD53.PA del 17/03/2022 - AREA FISCALE - AREA UTILITA' 400,00 400,00 17/03/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Prestazioni rese dai VV.F. per la formazione addetti di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 81/08. Corso di formazione per n.13 addetti - rischio medio 1.232,00 1.232,00 13/04/2022
13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tesoreria Prov.le dello Stato - Comando dei Vigili del Fuoco Varese (80011680123)
Aggiudicatari:
Tesoreria Prov.le dello Stato - Comando dei Vigili del Fuoco Varese (80011680123)
Fattura FAC210 del 23/03/2022 - 910,49 910,49 23/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Aggiudicatari:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Fattura 832H del 22/03/2022 - Ordine 6645981 - CIG: Z8B3573BDC 125,40 125,40 22/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Aggiudicatari:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Fattura 167 del 28/03/2022 - LIBRERIE A SCALARE CON ANTE COLORATE - DECRETO SOSTEGNI BIS 435,00 435,00 28/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Aggiudicatari:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Fattura MI0170000349 del 25/03/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA 149,18 149,18 25/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura 56/PA del 15/03/2022 - 137,00 137,00 15/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Fattura 41804 del 29/03/2022 - 638,40 638,40 29/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura 169/PA del 01/04/2022 - 15 giorni lav. data ordine * * 15 giorni lav. data ordine * * * 15 giorni lav. data ordine * * * 148,94 148,94 01/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Powermedia srl (04440930826)
Aggiudicatari:
Powermedia srl (04440930826)
Fattura FPA 50/22 del 05/04/2022 - Fornitura di divani a 2 e 3 posti. Rif. vs ordine tramite email Prot. 0002844/2022 del 15/03/2022. CIG: ZD435939C5 1.197,00 1.197,00 05/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Caputo Mario (CPTMRA62R02G624M)
Aggiudicatari:
Caputo Mario (CPTMRA62R02G624M)
Fattura 67 del 06/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/2022 N.ro 67 730,00 730,00 06/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Fattura 1PA del 08/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 08/04/2022 N.ro 1PA 90,00 90,00 08/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
luda srls (02922250598)
Aggiudicatari:
luda srls (02922250598)
Fattura FPA 20/22 del 11/04/2022 - 2.570,50 2.570,50 11/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cam arredamenti di Parisi Luca (PRSLCU82T30L682Q)
Aggiudicatari:
Cam arredamenti di Parisi Luca (PRSLCU82T30L682Q)
Fattura 486 del 31/03/2022 - 100,00 100,00 31/03/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Fattura 176/02 del 22/03/2022 - Contributo Siae D.Lgs.n. 68/2003 assolto, se dovuto. Eco Contributo RAEE assolto, se dovuto. N. REG. AEE: IT08030000004055 2.994,44 2.994,44 22/03/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Fattura FVI/78 del 14/04/2022 - 357,36 357,36 14/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRISTIANO GROUP SRL (03621640618)
Aggiudicatari:
CRISTIANO GROUP SRL (03621640618)
Fattura 81 del 14/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 14/04/2022 N.ro 81 680,00 680,00 14/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Fattura 30 /PA del 14/04/2022 - Fattura Cliente 280,00 280,00 14/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO S.R.L. (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO S.R.L. (01920080122)
Fattura PA52 del 26/04/2022 - 510,00 510,00 26/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER S.R.L. (13324030157)
Fattura 160 del 22/04/2022 - Rif. 3/2022/PREFATEP del 22/04/2022 CORSO BASE DI PRIMO SOCCORSO (12 PARTECIPANTI) SVOLTO IN 4 GIORNATE PER UN TOTALE DI 12 ORE 1.390,80 1.390,80 22/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122)
Fattura MI0170000412 del 28/04/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA 229,09 229,09 28/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura MI0170000413 del 28/04/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA 741,82 741,82 28/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura 110 del 28/04/2022 - 466,45 466,45 28/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Fattura 111 del 28/04/2022 - 164,04 164,04 28/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Fattura 000055/PA del 26/04/2022 - 199,00 199,00 26/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Aggiudicatari:
Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Fattura 680PA del 30/04/2022 - 1.202,88 1.202,88 30/04/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Fattura 62PA del 24/04/2022 - Saldo History Walks 200,00 200,00 24/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Aggiudicatari:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 5/PA del 15/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 15/04/2022 N.ro 5/PA 1.280,00 1.280,00 15/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (02813970122)
Aggiudicatari:
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (02813970122)
Fattura 0401112/22 del 30/04/2022 - Vendita ECOBOX scatola di cartone con coperchio e sacco ( misure h 77 l/p 38 CM) con annesso servizio di smaltimento materiale di consumo esausto a norma di legge gratuito. 150,00 150,00 30/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERGAMOTONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Aggiudicatari:
BERGAMOTONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Fattura 70PA del 26/04/2022 - Saldo History Walks 220,00 220,00 26/04/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Aggiudicatari:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 13PA del 29/04/2022 - Noleggio materiale per esame VVF 28/04/2022 360,00 360,00 29/04/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Safety Group s.r.l. (03530040132)
Aggiudicatari:
Safety Group s.r.l. (03530040132)
Fattura 1023/00 del 12/05/2022 - HARD DISK S3+ SSD 2.5 240GB SATA3 1.916,00 1.916,00 12/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Fattura 7452/FVISE del 11/05/2022 - 196,00 196,00 11/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 57 /PA del 14/05/2022 - Fattura Cliente 320,00 320,00 14/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO S.R.L. (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO S.R.L. (01920080122)
Fattura FVED205 del 16/05/2022 - 67,10 67,10 16/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Fattura 65 /PA del 14/05/2022 - Fattura Cliente 320,00 320,00 14/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO S.R.L. (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO S.R.L. (01920080122)
Fattura 779/B1 del 20/05/2022 - 60,00 60,00 20/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS (02909520732)
Aggiudicatari:
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS (02909520732)
Fattura 117 del 18/05/2022 - 474,45 474,45 18/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bellini - U.S.A. Snc (01189570128)
Aggiudicatari:
Bellini - U.S.A. Snc (01189570128)
Fattura 37/PA del 20/05/2022 - KIT TONER KYOCERA PER TASKALFA C2553CI 690,00 690,00 20/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO (02933380798)
Aggiudicatari:
BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO (02933380798)
Fattura FVL850 del 25/05/2022 - 590,00 590,00 25/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Fattura 118/E del 25/05/2022 - Servizio GDPR (Assunzione del ruolo e responsabilità di DPO/Gestione adempimenti GDPR - REG.UE 2016/679) 300,00 300,00 25/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
Fattura 119PA del 20/05/2022 - Saldo History Walks 200,00 200,00 20/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Aggiudicatari:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 2/110 del 08/05/2022 - 1.600,00 1.600,00 08/05/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCHIN ANTEA (FRNNTA88H67L319C)
Aggiudicatari:
FRANCESCHIN ANTEA (FRNNTA88H67L319C)
Fattura 222/P del 31/05/2022 - 1.285,66 1.285,66 31/05/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTO PASQUALE S.R.L. (01733380289)
Aggiudicatari:
BERTO PASQUALE S.R.L. (01733380289)
Fattura 126 del 06/06/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/2022 N.ro 126 345,50 345,50 06/06/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Fattura FE/253 del 09/06/2022 - 84,00 84,00 09/06/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS-di Davide e Valentina Rastelli & C. (03451270122)
Aggiudicatari:
SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS-di Davide e Valentina Rastelli & C. (03451270122)
Fattura 20457 del 21/06/2022 - Contributo Ambientale CONAI assolto. 439,05 439,05 21/06/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELGO SRL (00674540125)
Aggiudicatari:
BELGO SRL (00674540125)
Fattura 000051PA del 28/06/2022 - 77,50 77,50 28/06/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rivetta Sistemi S.r.l. (11306970150)
Aggiudicatari:
Rivetta Sistemi S.r.l. (11306970150)
Fattura 806 del 31/05/2022 - 100,00 100,00 31/05/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Fattura 350/02 del 27/05/2022 - Contributo Siae D.Lgs.n. 68/2003 assolto, se dovuto. Eco Contributo RAEE assolto, se dovuto. N. REG. AEE: IT08030000004055 39.857,87 39.857,87 27/05/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Fattura 17/2022/PA del 00/00/0000 - 2.142,86 2.142,86 09/02/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARM.INTERNAZIONALE MANDELLI (02134990122)
Aggiudicatari:
FARM.INTERNAZIONALE MANDELLI (02134990122)
Fattura 594/2022 del 03/08/2022 - ABB. PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2022/2023 - ESTESO 288,46 288,46 03/08/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Fattura 000113/PA del 22/07/2022 - 410,00 410,00 22/07/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Aggiudicatari:
Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Fattura 239/2022 del 31/08/2022 - 680,01 680,01 31/08/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spinazza & C snc (00172600124)
Aggiudicatari:
Spinazza & C snc (00172600124)
Fattura 1393 del 08/09/2022 - Rif. Prestazione n. 137 del 01-09-2022 328,00 328,00 08/09/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Fattura 92/EP del 26/08/2022 - CIG ZEE36A2E73 SOSTITUZIONE VASI ALLA TURCA 1.800,00 1.800,00 26/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALETTI IMPIANTI SRL (02933030120)
Aggiudicatari:
ALETTI IMPIANTI SRL (02933030120)
Fattura 93/EP del 26/08/2022 - CIG ZA136C3108 SOSTITUZIONE VASO A PAVIMENTO 240,00 240,00 26/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALETTI IMPIANTI SRL (02933030120)
Aggiudicatari:
ALETTI IMPIANTI SRL (02933030120)
Fattura 9216/FVIAC del 24/08/2022 - 586,80 586,80 24/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 1004 del 31/08/2022 - 360,00 360,00 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. (11792780154)
Aggiudicatari:
Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. (11792780154)
Fattura 2022.FD98.PA del 02/09/2022 - 210,00 210,00 02/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Fattura 22PAS0010973 del 31/08/2022 - 94,48 94,48 31/08/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura V30000061 del 06/09/2022 - IBAN PER BONIFICI: BPER BANCA, IT71W0538750260000042333222 259,00 259,00 06/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Fattura EFAT/2022/1495 del 07/09/2022 - 170,00 170,00 07/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid srl (00659430631)
Fattura 4332/2022 del 30/08/2022 - 27.889,51 27.889,51 30/08/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 9918/FVISE del 05/09/2022 - 300,00 300,00 05/09/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 07 del 03/10/2022 - Lavori per la realizzazione di un aula didattica al piano primo dell ''edificio scolastico ISIS Valceresio via Roma 57 Bisuschio Varese 9.921,00 9.921,00 03/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Aggiudicatari:
DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Fattura 22PAS0012744 del 30/09/2022 - 79,00 79,00 30/09/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura 4993/2022 del 13/10/2022 - 4.557,20 4.557,20 13/10/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura VFE00-4358 del 09/11/2022 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi" 58,56 58,56 09/11/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques (80012650158)
Aggiudicatari:
Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques (80012650158)
Fattura 13385/FVIAC del 15/11/2022 - 972,60 972,60 15/11/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 211/P del 08/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI 550,00 550,00 08/11/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Morandi Srl (00685110124)
Aggiudicatari:
Morandi Srl (00685110124)
Fattura 67-2022 del 23/11/2022 - Attivita'' didattica Villaggio Crespi d''Adda 2 gruppi/classe 210,00 210,00 23/11/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Villaggio Crespi (02808360164)
Aggiudicatari:
Associazione Villaggio Crespi (02808360164)
Fattura 194PA del 30/11/2022 - Saldo History Walks 190,00 190,00 30/11/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Aggiudicatari:
IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 11 del 02/12/2022 - Lavori per la fornitura e posa di numero 5 limitatori porta e finestra dell ''edificio scolastico ISIS Valceresio via Roma 57 Bisuschio Varese 700,00 700,00 02/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Aggiudicatari:
DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Fattura 2/878 del 05/12/2022 - VENDITA 580,00 580,00 05/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Aggiudicatari:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Fattura 12 del 07/12/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO presso l''aula dell''ISIS Valceresio via Roma 57 Bisuschio Varese 2.300,00 2.300,00 07/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Aggiudicatari:
DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Fattura 000448/SP del 29/11/2022 - Noleggio di un autobus del tipo GTBUS dal 29/11/2022 al 29/11/2022 con itinerario BISUSCHIO - PIAZZALE SCUOLA / VIGGIU'' / CLIVIO / SALTRIO E RITORNO A BISUSCHIO 250,00 250,00 29/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee Varesine Srl (00594870123)
Aggiudicatari:
Autolinee Varesine Srl (00594870123)
Fattura FATTPA 24_22 del 09/12/2022 - 877,14 877,14 09/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121)
Aggiudicatari:
Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121)
Fattura 235 del 30/11/2022 - Rif. ns. preventivo P114/22 - Protocollo 0010232/2022 del 21/11/2022 590,00 590,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCREO SRL (03003170127)
Aggiudicatari:
CONCREO SRL (03003170127)
Fattura 288 del 12/12/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 12/12/2022 N.ro 288 1.790,00 1.790,00 12/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Fattura 226/P del 23/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI 650,00 650,00 23/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Morandi Srl (00685110124)
Aggiudicatari:
Morandi Srl (00685110124)
Fattura 225/P del 23/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI 350,00 350,00 23/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Morandi Srl (00685110124)
Aggiudicatari:
Morandi Srl (00685110124)
Fattura 224/P del 23/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI 350,00 350,00 23/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Morandi Srl (00685110124)
Aggiudicatari:
Morandi Srl (00685110124)
Fattura 267/P del 14/12/2022 - VENDITA PA 257,60 257,60 14/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela (PLNNGL63C63H588A)
Aggiudicatari:
MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela (PLNNGL63C63H588A)
Fattura 35/2022/A/PA del 12/12/2022 - SSD 240GB Kingston 241,56 241,56 12/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vip Computer di Petrizzo Vincenzo (PTRVCN59L24G226E)
Aggiudicatari:
Vip Computer di Petrizzo Vincenzo (PTRVCN59L24G226E)
Fattura 541 del 20/12/2022 - Rif. 21/2022/PREFATEP del 20/12/2022 CORSO PAD FORMAZIONE PER 7 PARTECIPANTI 350,00 350,00 20/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122)
fattura n. 2044 del 20/12/2021 per visite mediche periodiche 122,00 122,00 20/01/2022
31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Fattura per acquisto software aula H - F.di DL 41/2021 450,00 450,00 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
fattura n. 230 del 20/12/2021 per acquisto n. 500 brochure attività di orientamento e fattura n. 231 del 20/12/2021 per progettazione grafica brochure 1.360,00 1.360,00 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCREO SRL (03003170127)
Aggiudicatari:
CONCREO SRL (03003170127)
Fattura 192 del 07/03/2022 per pittura aule nuove 2^ e 3^ piano - f.di decreto sostegni bis 213,00 213,00 20/01/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE ELLE COLOR SRL (03187500123)
Aggiudicatari:
DUE ELLE COLOR SRL (03187500123)
Saldo FATTURA 1226 del 30/11/2022 PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/23 502,00 502,00 01/09/2022
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESCULAPIO S.R.L. (02872140120)
Aggiudicatari:
ESCULAPIO S.R.L. (02872140120)
fattura 000164 del 12/12/2022 - Acquisto materiale per stampa 3D 134,00 134,00 01/09/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL (02429210129)
Aggiudicatari:
B.F. FORNITURE UFFICIO SRL (02429210129)
Fattura n. 163/001 del 15/11/2022 PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI IN SALA STAMPA, VICEPRESIDENZA, UFF. DSGA, BIBLIOTECA, CORRIDOIO 4^ PIANO 6.560,00 6.560,00 01/08/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASCHETTI MARIO & C. S.r.l. (02543380121)
Aggiudicatari:
RASCHETTI MARIO & C. S.r.l. (02543380121)
FATTURE TIM SOLUZIONE MOBILE TIM LINEA A.F. 2022 773,34 773,34 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
FATTURE TIM A.F. 2022 LINEA 0332856795 1.634,15 1.634,15 01/01/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
FATTURE TIM A.F. LINEA 0332474918 600,00 600,00 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
FATTURE TIM A.F. LINEA 0332856760 859,41 859,41 01/01/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 131 228.449,16 228.449,16
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