Fattura 20214E33396 del 07/12/2021; fattura fattura n. 1482/FVISE del 28/01/2022; fattura n. 2684/FVISE del 7/02/2022; fattura n. 10319/FVIAC del 12/09/2022; fattura 12338/FVISE del 03/11/2022 (Ordine INFOSCHOOL del 31/07/2021)
3.640,00
3.640,00
07/12/2021 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 726/PA del 23/12/2021 - VENDITA PA
819,00
819,00
23/12/2021 03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: MEDICALFAST SRL (11301290968)
Fattura 001630/PA del 29/12/2021 - VENDITA TD01
270,00
270,00
29/12/2021 03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
Fattura 45 del 10/01/2022 -
1.152,00
1.152,00
10/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Fattura 17/PA del 24/01/2022 - ORD. MATERIALE DI CANCELLERIA PER AULA DI SOSTEGNO - FONDI COVID
358,40
358,40
24/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: Vibor World srl (07912411217)
Fattura 1 del 13/01/2022 - Realizzazione di n.2 aule didattiche in due lotti presso istituto ISIS Valceresio Bisuschio. MODULO A interventi edili. CIG:Z0C34466FB
4.900,00
4.900,00
13/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SYSTEM S.R.L. (06420890961) Aggiudicatari: NUOVA SYSTEM S.R.L. (06420890961)
Fattura 8B00044573 del 12/01/2022 - 1BIM 2022
662,29
662,29
12/01/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Fattura MI0170000041 del 18/01/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA
373,77
373,77
18/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura MI0170000040 del 18/01/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA
245,90
245,90
18/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura FATTPA 3_22 del 21/01/2022 -
1.701,00
1.701,00
21/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AlmaDiploma (05077920485) Aggiudicatari: AlmaDiploma (05077920485)
Fattura 1/PA del 24/01/2022 e fattura n. 13/PA del 21/12/2021 per acquisto materiale di pulizia
Fattura MI0170000102 del 31/01/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA
285,24
285,24
31/01/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura 2022028 del 27/01/2022 - Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
120,00
120,00
27/01/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Fattura 2022BENA005003101 del 08/02/2022 - Polizza ITBSTQ67268 03/02/2022 01/09/2022
8.850,00
8.850,00
08/02/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Fattura 22PAS0000171 del 31/01/2022 -
50,00
50,00
31/01/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura FATT 01PA/2022 del 09/02/2022 - INTERVENTI IMPIANTISTICI/ELETTRICI - MODULO B - CIG Z7E3446750 - ESEGUITI PRESSO ISIS VALCERESIO - VIA ROMA 57 BISUSCHIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 3 del 02/02/2022 - Organizzazione assemblee d'istituto digitali
200,00
200,00
02/02/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHOOL INNOVATION LAB S.R.L. SIAVS (12088650960) Aggiudicatari: SCHOOL INNOVATION LAB S.R.L. SIAVS (12088650960)
Fattura 194 del 07/03/2022 -
464,50
464,50
07/03/2022 21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE ELLE COLOR SRL (03187500123) Aggiudicatari: DUE ELLE COLOR SRL (03187500123)
Fattura 840/2022 del 14/02/2022 -
1.188,00
1.188,00
14/02/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 1010745070 del 16/02/2022 -
2.499,04
2.499,04
16/02/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
Fattura 2022027 del 27/01/2022 - Causale: art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
1.578,00
1.578,00
27/01/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Fattura 40903 del 21/02/2022 -
522,80
522,80
21/02/2022 21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura 1138/2022 del 28/02/2022 -
7.185,60
7.185,60
28/02/2022 29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 973/2022 del 21/02/2022 -
2.340,24
2.340,24
21/02/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 1703/FVIAC del 21/02/2022 -
402,21
402,21
21/02/2022 21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura a.f. 2022 conto contrattuale 30061728-001
380,66
380,66
02/03/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Fattura 000026/PA del 22/02/2022 -
1.779,00
1.779,00
22/02/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123) Aggiudicatari: Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Fattura 28 del 28/02/2022 - FORNITURA LAMPADE PER PROIETTORI
329,00
329,00
28/02/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME UFFICIO SAS (02594690287) Aggiudicatari: BIEMME UFFICIO SAS (02594690287)
Fattura FPA 3/22 del 14/03/2022 - Econoscenza - Laboratorio a Km zero - riferibile a prestazione erogata a studenti in presenza delle classi: 5F - 5G Tema: Chi è OGM? (Area Tematica "Biologia Molecolare/Biotecnologie"). N. 28 studenti presenti.
377,38
377,38
14/03/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bianchi Luca (BNCLCU75R02A290A) Aggiudicatari: Bianchi Luca (BNCLCU75R02A290A)
Fattura 10131 del 09/03/2022 -
1.280,00
1.280,00
09/03/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158) Aggiudicatari: Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
Fattura 66/PA del 18/03/2022 -
141,00
141,00
18/03/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.R.L. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Fattura 21PA/2022 del 16/03/2022 - COLONNA A BOLLE - DECRETO SOSTEGNI BIS. Rif. Giocabilita' 8a99b2
81,15
81,15
16/03/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02548620067) Aggiudicatari: GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02548620067)
Fattura 2022.FD53.PA del 17/03/2022 - AREA FISCALE - AREA UTILITA'
Prestazioni rese dai VV.F. per la formazione addetti di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 81/08. Corso di formazione per n.13 addetti - rischio medio
1.232,00
1.232,00
13/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria Prov.le dello Stato - Comando dei Vigili del Fuoco Varese (80011680123) Aggiudicatari: Tesoreria Prov.le dello Stato - Comando dei Vigili del Fuoco Varese (80011680123)
Fattura 832H del 22/03/2022 - Ordine 6645981 - CIG: Z8B3573BDC
125,40
125,40
22/03/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ultrapromedia Srl (10324241008) Aggiudicatari: Ultrapromedia Srl (10324241008)
Fattura 167 del 28/03/2022 - LIBRERIE A SCALARE CON ANTE COLORATE - DECRETO SOSTEGNI BIS
435,00
435,00
28/03/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y) Aggiudicatari: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Fattura MI0170000349 del 25/03/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA
149,18
149,18
25/03/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura 56/PA del 15/03/2022 -
137,00
137,00
15/03/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.R.L. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Fattura 41804 del 29/03/2022 -
638,40
638,40
29/03/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura 169/PA del 01/04/2022 - 15 giorni lav. data ordine * * 15 giorni lav. data ordine * * * 15 giorni lav. data ordine * * *
148,94
148,94
01/04/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Powermedia srl (04440930826) Aggiudicatari: Powermedia srl (04440930826)
Fattura FPA 50/22 del 05/04/2022 - Fornitura di divani a 2 e 3 posti. Rif. vs ordine tramite email Prot. 0002844/2022 del 15/03/2022. CIG: ZD435939C5
1.197,00
1.197,00
05/04/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Caputo Mario (CPTMRA62R02G624M) Aggiudicatari: Caputo Mario (CPTMRA62R02G624M)
Fattura 67 del 06/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/2022 N.ro 67
730,00
730,00
06/04/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Fattura 1PA del 08/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 08/04/2022 N.ro 1PA
90,00
90,00
08/04/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: luda srls (02922250598) Aggiudicatari: luda srls (02922250598)
Fattura FPA 20/22 del 11/04/2022 -
2.570,50
2.570,50
11/04/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cam arredamenti di Parisi Luca (PRSLCU82T30L682Q) Aggiudicatari: Cam arredamenti di Parisi Luca (PRSLCU82T30L682Q)
Fattura 486 del 31/03/2022 -
100,00
100,00
31/03/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Fattura 176/02 del 22/03/2022 - Contributo Siae D.Lgs.n. 68/2003 assolto, se dovuto. Eco Contributo RAEE assolto, se dovuto. N. REG. AEE: IT08030000004055
2.994,44
2.994,44
22/03/2022 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Fattura FVI/78 del 14/04/2022 -
357,36
357,36
14/04/2022 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRISTIANO GROUP SRL (03621640618) Aggiudicatari: CRISTIANO GROUP SRL (03621640618)
Fattura 81 del 14/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 14/04/2022 N.ro 81
680,00
680,00
14/04/2022 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTER S.R.L. (13324030157) Aggiudicatari: ASTER S.R.L. (13324030157)
Fattura 160 del 22/04/2022 - Rif. 3/2022/PREFATEP del 22/04/2022 CORSO BASE DI PRIMO SOCCORSO (12 PARTECIPANTI) SVOLTO IN 4 GIORNATE PER UN TOTALE DI 12 ORE
1.390,80
1.390,80
22/04/2022 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122)
Fattura MI0170000412 del 28/04/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA
229,09
229,09
28/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura MI0170000413 del 28/04/2022 - FATTURE CENTRO ASTERIA
741,82
741,82
28/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA (00870960176)
Fattura 110 del 28/04/2022 -
466,45
466,45
28/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: MORE MARKETING SRL (08342310961)
Fattura 111 del 28/04/2022 -
164,04
164,04
28/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: MORE MARKETING SRL (08342310961)
Fattura 000055/PA del 26/04/2022 -
199,00
199,00
26/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123) Aggiudicatari: Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Fattura 680PA del 30/04/2022 -
1.202,88
1.202,88
30/04/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
Fattura 62PA del 24/04/2022 - Saldo History Walks
200,00
200,00
24/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183) Aggiudicatari: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 5/PA del 15/04/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 15/04/2022 N.ro 5/PA
1.280,00
1.280,00
15/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (02813970122) Aggiudicatari: IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (02813970122)
Fattura 0401112/22 del 30/04/2022 - Vendita ECOBOX scatola di cartone con coperchio e sacco ( misure h 77 l/p 38 CM) con annesso servizio di smaltimento materiale di consumo esausto a norma di legge gratuito.
150,00
150,00
30/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERGAMOTONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N) Aggiudicatari: BERGAMOTONER di Manighetti Omar (MNGMRO77A31A794N)
Fattura 70PA del 26/04/2022 - Saldo History Walks
220,00
220,00
26/04/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183) Aggiudicatari: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 13PA del 29/04/2022 - Noleggio materiale per esame VVF 28/04/2022
360,00
360,00
29/04/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Safety Group s.r.l. (03530040132) Aggiudicatari: Safety Group s.r.l. (03530040132)
Fattura 1023/00 del 12/05/2022 - HARD DISK S3+ SSD 2.5 240GB SATA3
1.916,00
1.916,00
12/05/2022 11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEAM SRL (01538680685) Aggiudicatari: INFOTEAM SRL (01538680685)
Fattura 7452/FVISE del 11/05/2022 -
196,00
196,00
11/05/2022 11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS (02909520732) Aggiudicatari: NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS (02909520732)
Fattura 37/PA del 20/05/2022 - KIT TONER KYOCERA PER TASKALFA C2553CI
690,00
690,00
20/05/2022 11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO (02933380798) Aggiudicatari: BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO (02933380798)
Fattura FVL850 del 25/05/2022 -
590,00
590,00
25/05/2022 11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Fattura 118/E del 25/05/2022 - Servizio GDPR (Assunzione del ruolo e responsabilità di DPO/Gestione adempimenti GDPR - REG.UE 2016/679)
300,00
300,00
25/05/2022 11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
Fattura 119PA del 20/05/2022 - Saldo History Walks
200,00
200,00
20/05/2022 11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183) Aggiudicatari: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 2/110 del 08/05/2022 -
1.600,00
1.600,00
08/05/2022 04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCHIN ANTEA (FRNNTA88H67L319C) Aggiudicatari: FRANCESCHIN ANTEA (FRNNTA88H67L319C)
Fattura 126 del 06/06/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/2022 N.ro 126
345,50
345,50
06/06/2022 04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Fattura FE/253 del 09/06/2022 -
84,00
84,00
09/06/2022 04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS-di Davide e Valentina Rastelli & C. (03451270122) Aggiudicatari: SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS-di Davide e Valentina Rastelli & C. (03451270122)
Fattura 20457 del 21/06/2022 - Contributo Ambientale CONAI assolto.
439,05
439,05
21/06/2022 04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELGO SRL (00674540125) Aggiudicatari: BELGO SRL (00674540125)
Fattura 000051PA del 28/06/2022 -
77,50
77,50
28/06/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rivetta Sistemi S.r.l. (11306970150) Aggiudicatari: Rivetta Sistemi S.r.l. (11306970150)
Fattura 806 del 31/05/2022 -
100,00
100,00
31/05/2022 29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Fattura 350/02 del 27/05/2022 - Contributo Siae D.Lgs.n. 68/2003 assolto, se dovuto. Eco Contributo RAEE assolto, se dovuto. N. REG. AEE: IT08030000004055
39.857,87
39.857,87
27/05/2022 04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Fattura 17/2022/PA del 00/00/0000 -
2.142,86
2.142,86
09/02/2022 19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARM.INTERNAZIONALE MANDELLI (02134990122) Aggiudicatari: FARM.INTERNAZIONALE MANDELLI (02134990122)
Fattura 594/2022 del 03/08/2022 - ABB. PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2022/2023 - ESTESO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123) Aggiudicatari: Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas (00247390123)
Fattura 239/2022 del 31/08/2022 -
680,01
680,01
31/08/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spinazza & C snc (00172600124) Aggiudicatari: Spinazza & C snc (00172600124)
Fattura 1393 del 08/09/2022 - Rif. Prestazione n. 137 del 01-09-2022
328,00
328,00
08/09/2022 19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Fattura 92/EP del 26/08/2022 - CIG ZEE36A2E73 SOSTITUZIONE VASI ALLA TURCA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 1004 del 31/08/2022 -
360,00
360,00
31/08/2022 27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. (11792780154) Aggiudicatari: Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. (11792780154)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura V30000061 del 06/09/2022 - IBAN PER BONIFICI: BPER BANCA, IT71W0538750260000042333222
259,00
259,00
06/09/2022 27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI E VANONI SRL (00198180127) Aggiudicatari: GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Fattura EFAT/2022/1495 del 07/09/2022 -
170,00
170,00
07/09/2022 27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid srl (00659430631)
Fattura 4332/2022 del 30/08/2022 -
27.889,51
27.889,51
30/08/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura 9918/FVISE del 05/09/2022 -
300,00
300,00
05/09/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 07 del 03/10/2022 - Lavori per la realizzazione di un aula didattica al piano primo dell ''edificio scolastico ISIS Valceresio via Roma 57 Bisuschio Varese
9.921,00
9.921,00
03/10/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F) Aggiudicatari: DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Fattura 22PAS0012744 del 30/09/2022 -
79,00
79,00
30/09/2022 29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura 4993/2022 del 13/10/2022 -
4.557,20
4.557,20
13/10/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE (01522380193)
Fattura VFE00-4358 del 09/11/2022 - Ingresso mostra "Simmetria, giochi di specchi"
58,56
58,56
09/11/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques (80012650158) Aggiudicatari: Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques (80012650158)
Fattura 13385/FVIAC del 15/11/2022 -
972,60
972,60
15/11/2022 13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fattura 211/P del 08/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
550,00
550,00
08/11/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Morandi Srl (00685110124) Aggiudicatari: Morandi Srl (00685110124)
Fattura 194PA del 30/11/2022 - Saldo History Walks
190,00
190,00
30/11/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183) Aggiudicatari: IL MONDO DI TELS Associazione Culturale (96056670183)
Fattura 11 del 02/12/2022 - Lavori per la fornitura e posa di numero 5 limitatori porta e finestra dell ''edificio scolastico ISIS Valceresio via Roma 57 Bisuschio Varese
700,00
700,00
02/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F) Aggiudicatari: DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Fattura 2/878 del 05/12/2022 - VENDITA
580,00
580,00
05/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926) Aggiudicatari: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Fattura 12 del 07/12/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO presso l''aula dell''ISIS Valceresio via Roma 57 Bisuschio Varese
2.300,00
2.300,00
07/12/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F) Aggiudicatari: DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO (DPSFNC93B24L682F)
Fattura 000448/SP del 29/11/2022 - Noleggio di un autobus del tipo GTBUS dal 29/11/2022 al 29/11/2022 con itinerario BISUSCHIO - PIAZZALE SCUOLA / VIGGIU'' / CLIVIO / SALTRIO E RITORNO A BISUSCHIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121) Aggiudicatari: Astronatura Società Cooperativa Sociale (03507630121)
Fattura 235 del 30/11/2022 - Rif. ns. preventivo P114/22 - Protocollo 0010232/2022 del 21/11/2022
590,00
590,00
30/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONCREO SRL (03003170127) Aggiudicatari: CONCREO SRL (03003170127)
Fattura 288 del 12/12/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 12/12/2022 N.ro 288
1.790,00
1.790,00
12/12/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Fattura 226/P del 23/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
650,00
650,00
23/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Morandi Srl (00685110124) Aggiudicatari: Morandi Srl (00685110124)
Fattura 225/P del 23/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
350,00
350,00
23/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Morandi Srl (00685110124) Aggiudicatari: Morandi Srl (00685110124)
Fattura 224/P del 23/11/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
350,00
350,00
23/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Morandi Srl (00685110124) Aggiudicatari: Morandi Srl (00685110124)
Fattura 267/P del 14/12/2022 - VENDITA PA
257,60
257,60
14/12/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela (PLNNGL63C63H588A) Aggiudicatari: MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela (PLNNGL63C63H588A)
Fattura 35/2022/A/PA del 12/12/2022 - SSD 240GB Kingston
241,56
241,56
12/12/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vip Computer di Petrizzo Vincenzo (PTRVCN59L24G226E) Aggiudicatari: Vip Computer di Petrizzo Vincenzo (PTRVCN59L24G226E)
Fattura 541 del 20/12/2022 - Rif. 21/2022/PREFATEP del 20/12/2022 CORSO PAD FORMAZIONE PER 7 PARTECIPANTI
350,00
350,00
20/12/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Valceresio OdV (03384860122)
fattura n. 2044 del 20/12/2021 per visite mediche periodiche
122,00
122,00
20/01/2022 31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Fattura per acquisto software aula H - F.di DL 41/2021
450,00
450,00
20/01/2022 20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC S.R.L. (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
fattura n. 230 del 20/12/2021 per acquisto n. 500 brochure attività di orientamento e fattura n. 231 del 20/12/2021 per progettazione grafica brochure
1.360,00
1.360,00
20/01/2022 20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONCREO SRL (03003170127) Aggiudicatari: CONCREO SRL (03003170127)
Fattura 192 del 07/03/2022 per pittura aule nuove 2^ e 3^ piano - f.di decreto sostegni bis
213,00
213,00
20/01/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE ELLE COLOR SRL (03187500123) Aggiudicatari: DUE ELLE COLOR SRL (03187500123)
Saldo FATTURA 1226 del 30/11/2022 PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/23
502,00
502,00
01/09/2022 31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESCULAPIO S.R.L. (02872140120) Aggiudicatari: ESCULAPIO S.R.L. (02872140120)
fattura 000164 del 12/12/2022 - Acquisto materiale per stampa 3D
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