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CIG 2018

ISTITUTO SUPERIORE ISIS
Aggiornato al 26.01.2019
URL originale: https://www.isisbisuschio.gov.it/avcp_xml/datil190-2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 2018PA131 del 27/03/2018. I acconto per stage ad Oxord Settembre 2018 51.813,40 51.813,40 07/04/2018
26/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Saldo imponibile fattura n. 62/1 del 02/02/2017. Acquisto Axios AVCP anno 2017 80,00 80,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 30023/B del 22/12/2018-Acquisto pittura traspirante,rulli,pertica telescopica,nastro carta,plafoniera manico plastica,spatola per stucco-progetto pittura aule 523,57 523,57 27/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 461 del 31/05/2017. Uscita del 16/05/17 ad Aosta 530,00 530,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 687 del 31/12/2016. Visita didattica del 21/12/2016 a Ferrara 720,00 720,00 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 320/PA del 28/07/2017 per acquisto n. 12 KIT LIM COMPLETO 20.868,00 20.868,00 25/09/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 125 del 31/03/2018. Uscita del 22/03/18 a Rozzano per le Olimpiadi di Scienze - Fase regionale 208,00 208,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 253/PA DEL 31/05/2018-ACQUISTO 2 KIT LIM COMPLETI ( LAVAGNA,CAVO,SPEAKERS,VIDEOPROIETTORE) 3.824,00 3.824,00 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 1 del 31/01/2018. Uscita ASL del 9/01/18 alle Ville Ponti di Varese 150,00 150,00 08/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 1546/PA del 30/09/2018- Noleggio e manutenzione 18 sanitact e Noleggio e manutenzione 2 tappeti - interventi del 19/04/2018,07/05/2018,06/06/2018,18/07/2018 e 04/09/2018 444,48 444,48 06/10/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. 10/1 del 11/01/2017 per acquisto stampante HP P1102W USB 90,00 90,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 50/PA del 18/04/2018. Uscita didattica del 12/04/18 a Lecco 410,00 410,00 26/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 45 del 31/10/2018-Acquisto banchi alunni, cattedre per docenti, sedie alunni e appendiabiti a cavalletto 2.877,50 2.877,50 16/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 007/000002 del 28/03/2018 per acquisto libri da dare in comodato d'uso agli studenti 89,18 89,18 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 4/E del 15/03/2018 per acquisto toner 554,86 554,86 06/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OCR TONER SRL (05566170659)
Aggiudicatari:
OCR TONER SRL (05566170659)
Saldo fattura n. 006/000013 del 21/03/2018 per acquisto libri per biblioteca scolastica. PNSD Azione #24 162,80 162,80 07/04/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 492 del 31/05/2017. Servizio del 26/11/2016 a Induno Villa Pirelli 422,49 422,49 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 38 del 29/07/2017. Acquisto n. 2 armadi per ASL 498,00 498,00 24/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
saldo imponibile fattura n. 20184E24848 del 07/09/2018-per acquisto materiale di cancelleria 103,08 103,08 13/09/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 20184E19340 del 08/06/2018-Acquisto materiale per esami 111,52 111,52 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 468 del 30/06/2018-Uscita Bisuchio Albenga Alassio del 14/05/2018 750,00 750,00 31/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 828 del 30/11/2017. Uscita del 9/11/17 al teatro multisala di Varese per spettacolo Emergency 250,00 250,00 22/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 2/8 del 05/01/2018. I acconto stage a Siviglia periodo 6/13 marzo 2018 30.576,00 30.576,00 18/01/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Aggiudicatari:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Sldo imponibile fattura n. 004298 del 21/11/2017. Acquisto toner e cartucce per stampanti Istituto 1.177,70 1.177,70 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 2017217 del 13/12/2017. Acquisto materiale per laboratorio di chimica 110,00 110,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
saldo imponibile fattura n. 20184E19418 del 11/06/2018-Acquisto 240 risme di carta A4 e 25 risme A3 per fotocopie 725,24 725,24 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 44 del 31/10/2018-Acquisto banchi alunni, sedie per docenti e per alunni 2.338,00 2.338,00 16/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
saldo imponibile fattura n. 700 del 30/11/2018-Servizio trasporto Bisuschio-Varese giorno 23/11/2018 450,00 450,00 17/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponbile fattura n. 829 del 30/11/2017 per uscita del 23/11/2017 al De Filippi di VArese - progetto ASL 300,00 300,00 27/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 29 del 14/06/2017. Sostituzione ante scorrevoli a vetro su 3 armadi acquistati precedentemente 534,00 534,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 124 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa - Viaggio a Praga 580,00 580,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 140 del 04/07/2017 per acquisto toner e materiale informatico 470,00 470,00 24/08/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 217 del 30/04/2018- Uscita Bisuschio / Milano giorno 07/04/2018 Rai 3 260,00 260,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 8/FE del 10/05/2018- per visite mediche definizione dell'idoneità all'impiego per alunni impegnati in alternanza scuola lavoro 548,00 548,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 75/PA del 14/05/2018-Uscita Bisuschio/ Venegono Inf. Seminario Bus + minibus giorno 11/05/2018 390,00 390,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 214 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia 227,13 227,13 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura n. FatPAM 01/2018 del 09/02/2018 per Stage a Marina di Ragusa dal 7/05/18 al 10/05/18 2.052,62 2.052,62 19/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONARCO VIAGGI S.N.C. (01194050124)
Aggiudicatari:
MONARCO VIAGGI S.N.C. (01194050124)
saldo imponibile fattura n. 8B00663340 del 09/07/2018- 4° Bimestre 2018: Maggio/Giugno Attivazione servizio Fibra professional BMG 1*M-Linea 0332/13039876 733,73 733,73 31/08/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo imponibile fattura n. 882 del 31/12/2017. Uscita del 19/12/17 a Milano Lambrate 555,00 555,00 27/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 30004/B del 31/03/2018 per acquisto cornice e scala in alluminio 259,05 259,05 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
saldo imponibile fattura n. A18PAS0014431 del 30/11/2018-Rinnovo servizio rete - backup e database dal 30/10/2018 al 30/10/2019 10,00 10,00 21/12/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Saldo imponibile fattura n. 119 del 31/03/2018 per trasporto A/R ad Orio al Serio - Stage Bristol 600,00 600,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 5/SP/SE del 19/11/2018-Acquisto router sul sistema di telecomunicazione VOIp 166,00 166,00 24/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Aggiudicatari:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 13 /PA del 31/01/2017 per acquisto materiale di pulizia 806,56 806,56 16/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura n. 006/000092 del 07/12/2017 per acquisto n. 12 libri per alunni in condizioni svantaggiate 72,00 72,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo fattura n. 3869 del 30/10/2018-Rinnovo abbonamento notizie delle scuola+ Esperienze amministrative 170,00 170,00 31/10/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 30024/B del 30/09/2017. Acquisto multiprese per LIM 88,97 88,97 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 002/35/2017 del 11/10/2017. Rinnovo certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008 600,00 600,00 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
URS ITALIA S.R.L. (01170590994)
Aggiudicatari:
URS ITALIA S.R.L. (01170590994)
saldo imponibile fattura n. 269/PA del 17/12/2018- Partecipazione evento "Banalità del male" del 14/01/2019 570,49 570,49 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 20184E12732 del 24/04/2018. Acquisto materiale di cancelleria per attività integrative 215,66 215,66 09/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 006/000048 del 15/10/2018-acquisto testi scolastici nuovi per comodato d'uso 317,80 317,80 17/10/2018
27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
saldo imponibile fattura n. 1005/02 del 30/11/2018- acquisto 10 risme A3 e 240 risme A4 628,00 628,00 12/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 8718055751 del 20/02/2018. Riepilogo consumi del mese di Novembre 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID rendiconto n. 2095269362 135,53 135,53 23/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 92 del 31/05/2018-Intervento di: cambio set filtri,oneri gestione sicurezza plus,ore lavoro tecnico,validazione,ritiro filtri cambiati,uscita del tecnico per armadio laboratorio di chimica 599,00 599,00 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELSAR SRL (02209570122)
Aggiudicatari:
BELSAR SRL (02209570122)
Saldo imponibile fattura n. 63 del 15/12/2017 per acquisto armadi ASL al 1^piano 405,00 405,00 22/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 30036/B del 31/12/2017 per pitture aule a.s. 2017/18 1.021,60 1.021,60 05/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 0065000856 del 21/09/2017 - Compenso servizio di tesoreria Anno 2016 1.100,00 1.100,00 25/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Saldo fattura n. 8718055193 del 20/02/2018. Riepilogo consumi mese di Ottobre 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869 51,41 51,41 23/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 000098/PA del 29/05/2018-Intervento,semestrale, di verifica stato d'uso attrezzature sportive fisse in palestra 330,00 330,00 30/08/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 13/PA del 22/09/2018-Acquisto n.1 stampante laser a colori Xerox phaser 6020 e n.4 toner a colori 455,62 455,62 27/09/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 743 del 31/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Trento 730,00 730,00 10/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 6 del 13/06/2018-Pensione completa per gruppo da 23 alunni dal 15 al 17 maggio 2018 per partecipazione Rassegna teatrale Maiori 2.103,64 2.103,64 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651)
Aggiudicatari:
PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651)
Saldo imponibile fattura n. 20174E09061 del 17/03/2017 per acquisto materiale di cancelleria 332,92 332,92 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. A18PAS0011426 del 30/09/2018-Rinnovo dominio web +servizi accessori a.s.2018 2019 165,80 165,80 26/10/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
saldo fattura n. 678/PA del 20/11/2018-Acconto viaggio istruzione Barcellona 4.800,00 4.800,00 21/11/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
saldo imponibile fattura n. 10/PA del 15/05/2018-Riparazione radio microfono Alpha Audio 52,00 52,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120)
Aggiudicatari:
MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120)
Saldo imponibile fattura n. 8/SP/SE del 31/12/2017. Contratto di 5 ore di assistenza tecnica sul sistema di telecomunicazione VOIP. 250,00 250,00 18/01/2018
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Aggiudicatari:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
saldo imponibile fattura n. 10/PA del 12/06/2018- Acquisto n.4 toner stampante Samsung MLT-D103S nero 293,92 293,92 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo imponibile fattura n. 000252/PA del 21/12/2018-Intervento di manutenzione porta calcetto 125,00 125,00 27/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 33/B del 31/12/2016. Acquisto materiale per pittura aule 697,02 697,02 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 742 del 31/10/2017. Uscita del 13/10/17 a Milano 555,00 555,00 10/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 436/A del 06/03/2018 per corso di formazione - Laboratorio Passweb Varese (Lentini e Campana I.) 120,00 120,00 12/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)
Aggiudicatari:
OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)
saldo imponibile fattura n. 412/PA del 24/09/2018-acquisto n.40 box porta notebook per lim 3.800,00 3.800,00 13/10/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 27 del 28/02/2018. Uscita del 15/02/18 a Vicenza 600,00 600,00 05/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 38/E121-2018 del 20/04/2018 per riparazione porte e telai divelti, bagni maschili 1^ piano + sistemazione tende a rullo non funzionanti 250,00 250,00 26/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 000035 del 31/03/2018. Acquisto materiale per stampante 3D 25,00 25,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Aggiudicatari:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Saldo imponibile fattura n. 283/02 del 22/03/2018 per sistemazione rete wireless 420,00 420,00 07/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo fattura n. 8718153516 del 11/05/2018-Riepilogo consumi mese di Gennaio 2018. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869 14,26 14,26 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponbile fattura n. 213 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia 1.305,99 1.305,99 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 7/FE del 10/05/2018- per visite mediche definizione dell'idoneità all'impiego per alunni impegnati in alternanza scuola lavoro 88,00 88,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Saldo fattura n. 2018PA41 del 07/02/2018. I acconto su stage a Bristol dal 3 al 10 marzo 2018 25.066,00 25.066,00 09/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Saldo imponibile fattura n. A18PAS0001304 del 31/01/2018 per rinnovo dominio web + backup spazio web +antivirus e antispam dal 25/01/2018 al 24/01/2019 25,99 25,99 20/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
saldo fattura n. 207/MC del 19/06/2018-n.46 ingresso visita guidata al Museo del cinema per l'emozione del cinema a Torino del 03/05/2018 138,00 138,00 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Saldo imponibile fattura n. 2018/FS/176 del 23/03/2018. Acquisto materiale per progetto "Coding per la scienza" . PNSD Azione # 28 Animatore digitale 912,72 912,72 06/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP S.R.L. (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP S.R.L. (10918280156)
Saldo imponibile fattura n. 0000026 del 12/03/2018 per acquisto scatole archivio A3 per Osservatorio solare 130,00 130,00 06/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Aggiudicatari:
GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Saldo imponibile fattura n. 126 del 31/03/2018. Uscita del 24/03/18 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta" ASL 350,91 350,91 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 127 del 31/03/2018. Uscita del 25/03/18 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta" ASL 295,45 295,45 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. FT 003895 del 31/10/2018-acquisto toner e cartucce per stampanti Istituto 2.132,50 2.132,50 08/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
saldo imponibile fattura n. 579/PA del 18/12/2018-acquisto alimentatore universale per notebook 8+1 connettori 19,00 19,00 21/12/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 155/02 del 19/02/2018. Intervento elettricista il 31/01/18 per ricerca guasto e certificazione punti rete 190,00 190,00 12/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 175/MC del 31/05/2017. Ingresso visita guidata al Museo del Cinema - Torino 5/05/17 144,00 144,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
saldo imponibile fattura n. 103 del 31/05/2018-Uscita del tecnico per sopralluogo verifica guasto armadio laboratorio di chimica 196,00 196,00 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELSAR SRL (02209570122)
Aggiudicatari:
BELSAR SRL (02209570122)
saldo fattura n. 392/ME del 29/05/2018-n.46 biglietti ingresso per visita breve Nuovo Museo Egizio di Torino del giorno 03/05/2018 253,00 253,00 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Saldo fattura n. 8718078823 del 12/03/2018. Riepilogo consumi mese di Dicembre 2017. Conto contrattuale 30061728-001 19,15 19,15 06/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 20174E02981 del 31/01/2017. Acquisto materiale di cancelleria 232,32 232,32 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 6/SP/SE del 19/11/2018-Contratto di 5 ore di assistenza tecnica sul sistema di telecomunicazione VOIP+Estensione garanzia centrale te. anno 2018 e anno 2019 550,00 550,00 24/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Aggiudicatari:
FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 463 del 31/05/2017. Uscita del 19/05/17 a Venegono 170,00 170,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 729/02 del 21/06/2017. Acquisto carta per attività di ASL 477,60 477,60 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo imponibile fattura n. 6 del 19/07/2017 per spettacolo teatrale mese di febbraio 2017 2.503,64 2.503,64 06/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo nota di debito n. 137/18 del 18/04/2018. Tassa per esame FCE - sessione del 9/06/18 - n. 12 alunni iscritti 2.064,00 2.064,00 21/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Saldo imponibile fattura n. 01/PA/2018 del 31/01/2018. Restyling grafico e acquisto n. 500 brochure ISIS Valceresio per Open Day 1.430,00 1.430,00 19/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCREO SRL (03003170127)
Aggiudicatari:
CONCREO SRL (03003170127)
Saldo fattura n. EAC-106 del 27/06/2017. Visita Orto botanico di Padova 212,00 212,00 11/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281)
Saldo fattura n. 83 del 19/12/2017. I acconto viaggio di istruzione a Praga dal 7/03/18 a 10/03/18 3.734,00 3.734,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponibile fattura n. 02-PA-2018 del 10/07/2018. Assunzione incarico RSPP Dott. Scartazza Mauro - dal 1 aprile 2018 - 1^ anno 1.000,00 1.000,00 25/10/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Aggiudicatari:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Saldo imponibile fattura n. 000105PA del 28/06/2017. Intervento di manutenzione straordinaria su quadro svedese 185,00 185,00 22/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 50/PA del 31/01/2018 per acquisto n. 1 LIM 1.739,00 1.739,00 08/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 20/E79-2018 del 15/03/2018 per riparazione tenda veneziana 90,00 90,00 06/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo fattura n. 8717040720 del 10/02/2017 per consumi mese di Novembre 2016. Conto Contrattuale 30061728-001. Rendiconto n. 2090023125 60,96 60,96 16/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 466 del 30/06/2018-Uscita Bisuchio Bologna del 12/04/2018 780,00 780,00 31/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 496/PA del 30/11/2017. Acquisto carrello motorizzato per LIM 740,00 740,00 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 67/1 del 03/02/2017. Acquisto Axios Silver + Segreteria digitale. Rete ASVA 2^ anno 1.850,00 1.850,00 20/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 20 /PA del 27/02/2018 per acquisto materiale di pulizia 352,04 352,04 05/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 000208VPA del 11/12/2017. Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione tubo porta calcetto 90,00 90,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 106/PA del 28/02/2018. Canone di noleggio fotocopiatrici dal 1/03/18 al 31/05/18 2.436,00 2.436,00 14/03/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 000007 del 27/02/2017 per spurgo vasca biologica del 21/02/17 544,34 544,34 02/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Aggiudicatari:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
saldo imponibile fattura n. 676 del 30/11/2018-Servizio trasporto Bisuschio-Gallarate giorno 30/11/2018 200,00 200,00 17/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 01/PA/2017 del 22/03/2017. Corso di formazione per n. 10 addetti antincendio 700,00 700,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Aggiudicatari:
OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
saldo imponibile fattura n. 20184E29954 del 19/10/2018-acquisto lavagna 170,00 170,00 26/10/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 1227 del 29/09/2017. Acquisto copertine per plastificatrice 549,38 549,38 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTARI SRL (10165870154)
Aggiudicatari:
ROTARI SRL (10165870154)
Saldo imponibile fattura n. 000059/PA del 29/03/2018 per acquisto materiale sanitario 165,24 165,24 14/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 1 del 13/12/2017 per pubblicazioni Bisuschio CityMap 2018 190,00 190,00 21/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y)
Aggiudicatari:
ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y)
Saldo imponibile fattura n. 149/PA del 30/11/2017. Uscita del 29/11/17 a Gallarate Confartigianato 195,00 195,00 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 462 del 31/05/2017. Uscita del 17/05/17 alla Palude Brabbia 250,00 250,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 8B00061347 del 09/01/2018. 1^ Bim. 2018 - Periodo Nov/Dic. Linea 033213040163 - Attivazione Nuvola Internet Business Fibra 30 M 1.414,85 1.414,85 23/01/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Sldo imponibile fattura n. 881 del 31/12/2017. Uscita del 18/12/17 a Milano Centro Asteria 260,00 260,00 27/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 29/PA del 16/11/2017 per acquisto n. 2 hard disk esterni 269,30 269,30 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 17/01/2017. Visita didattica a Milano Lambrate del 16/01/17 360,00 360,00 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 03/E del 09/05/2018-Spese di soggiorno per alunni in alternza scuola lavoro a Marina di Ragusa dal 7 al 10 maggio 2018 2.718,18 2.718,18 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RGM VACANZE S.R.L. (01562380889)
Aggiudicatari:
RGM VACANZE S.R.L. (01562380889)
saldo fattura n. 0000238 del 12/11/2018- Acconto viaggio istruzione Cracovia dal 26/02/2019 al 02/03/2019 3.168,00 3.168,00 16/11/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
saldo imponibile fattura n. 111/E351-2018 del 20/12/2018-Intervento per riparazione porte comprensivo di manodopera che di materiale 95,50 95,50 27/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 000097/PA del 29/05/2018-Intervento manutenzione saldatura tubo impianto basket 90,00 90,00 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo fattura n. 5 del 07/02/2018. Acconto su viaggio di istruzione a Napoli dal 6 al 9 marzo 2018 2.940,00 2.940,00 09/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponibile fattura n. 12/1 del 12/01/2017. Rinnovo assistenza informatica 20 ore Anno 2017 1.000,00 1.000,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 11 del 28/02/2017. Ostello per viaggio a Trento del 22 - 23 feb. 2017 1.527,16 1.527,16 02/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225)
Aggiudicatari:
IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 8_18 del 29/11/2018-Sostituzione maniglione porta laterale ingresso palestra 300,00 300,00 12/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B)
Aggiudicatari:
IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B)
Saldo imponibile fattura n. 2018068 del 03/05/2018 per revisione microscopi ottici biologici 455,00 455,00 09/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo fattura n. 56 del 29/03/2017. Viaggio di istruzione a Padova/Venezia del 23/31 marzo 2017 + ingresso cappella Scrovegni 7.970,00 7.970,00 08/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponbile fattura n. 004788 del 19/12/2017 per acquisto toner 335,28 335,28 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
saldo imponibile fattura n. 586 del 27/10/2018-Trasporto A/R per Malpensa - Stage Oxford 400,00 400,00 31/10/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 127/PA del 04/12/2018-Uscita visita didattica Bisuschio-Cuasso Al Monte del 19/11/2018 180,00 180,00 11/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 121 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa ed Orio al Serio - Viaggio Budapest 3 530,00 530,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 112.00 del 28/11/2017. Attività didattica a Villaggio Crespi d'Adda del 28/11/17 516,00 516,00 20/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Saldo imponibile fattura n. 20184E12731 del 24/04/2018 per acquisto materiale di cancelleria 137,99 137,99 03/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 5/PA del 07/03/2018 per acquisto toner 276,63 276,63 12/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo fattura n. 500001 del 05/03/2018-Saldo, al netto di rimborsi, per viaggio di istruzione a Padova dal 5 al 7 marzo 2018 5.775,00 5.775,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIBUS VIAGGI S.R.L. (01496610120)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI S.R.L. (01496610120)
Saldo imponibile fattura n. 000022 del 28/02/2018 per corso di modellazione stampante 3D - tot. 4 ore 180,00 180,00 12/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Aggiudicatari:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Saldo imponibile fattura n. 36/PA del 13/03/2017. Visita del 13/03/17 a Guanzate 190,00 190,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 07/18 del 30/04/2018. Spettacolo teatrale "Calogero Marrone" 1.228,57 1.228,57 11/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo imponibile fattura n. 585 del 27/10/2018-Uscita del 11/10/18 a Bergamo 450,00 450,00 30/10/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 74 del 09/02/2018. Intervento per misure minime di sicurezza. Circ. AGID 2/2017 350,00 350,00 20/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 131/PA del 07/12/2018-Servizio di trasporto Bisuschio Rho fiera del 06/12/2018 355,00 355,00 12/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
CONFERMA PRENOTAZIONE ID N. N. 8987.TQK2 - VISITA DEL 4/05/17 ORE 14,30/14,40/14,50 438,00 438,00 29/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016)
Saldo fattura n. 623/PA del 23/12/2017. I acconto viaggio a Budapest (Saraceni) 4.500,00 4.500,00 30/12/2017
19/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
saldo imponibile fattura n. 404/PA del 09/05/2018-Uscita A/R Bisuschio-Venegono Inferiore (Seminario) del giorno 09/05/2018 500,00 500,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Saldo imponibile fattura n. 20184E04931 del 12/02/2018. Acquisto materiale di cancelleria per progetto Alternanza Scuola Lavoro 72,29 72,29 20/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 469 del 30/06/2018-Uscita Bisuchio Aosta del 20/04/2018 rinviata il giorno 22/05/2018 500,00 500,00 31/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 000750 del 25/02/2017 per acquisto carta 600,00 600,00 02/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura n. 0000639 del 05/12/2017. Acconto per viaggio di istruzione a Budapest dal 6 al 10 marzo 2018 3.924,00 3.924,00 07/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
saldo fattura n. 02506/18 del 06/11/2018-Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola + Dirigere la scuola 2018/19 140,00 140,00 08/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile fattura n. 200 del 31/10/2017 per cquisto materiale informatico 120,00 120,00 10/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 239/PA del 11/12/2017. Partecipazione conferenza del 18/12/2017 114,75 114,75 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 28/PA del 16/11/2017 per acquisto notebook 1.185,02 1.185,02 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo fattura n. 2949 del 11/10/2017. Rinnovo abbonamento Notizie della scuola + Agenda scuola/Esp. Amm.ve 2017/18 170,00 170,00 23/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
saldo imponibile fattura n. 100/E331-2018 del 30/11/2018-riparazione porte aule e bagni 600,00 600,00 12/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 10_18 del 15/02/2018. Rimborso costi indagine alunni diplomati nel 2012, 2014, 2016 1.460,00 1.460,00 19/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Saldo imponibile fattura n. 75 del 12/02/2018. Acquisto Axios Silver + Segreteria digitale (ASVA) A.F. 2018 1.850,00 1.850,00 23/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 122 del 31/03/2018 per trasporto a Milano Centrale - Viaggio a Napoli 400,00 400,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 586/PA del 21/12/2018-acquisto cavo HDMI2-FE-050 30,00 30,00 22/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 000332/PA del 28/02/2018. Servizio di connettività Annuale Coll. PSTN Business Singolo - periodo dal 1/3/18 al 28/02/19 144,15 144,15 12/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QCOM SPA (02756390163)
Aggiudicatari:
QCOM SPA (02756390163)
Saldo imponibile fattura n. 1093/02 del 18/09/2017 per acquisto n. 5 monitor 315,00 315,00 25/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 216 del 30/04/2018-Uscita Bisuschio Varese (Piazza Monte Grappa) il 15/03/2018 300,00 300,00 30/08/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 8718153514 del 11/05/2018 - Riepilogo consumi mese di Gennaio 2018. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869 130,01 130,01 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 20184E27558 del 28/09/2018-Acquisto materiale di cancelleria 384,76 384,76 06/10/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 537/PA del 30/11/2018-Acquisto 2 kit lim completi (lavagna, cavo, speakers, videoproiettore) 3.804,00 3.804,00 04/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 18 del 17/01/2018. Contratto di assistenza informatica 20 ore anno 2018 1.000,00 1.000,00 23/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 20184E20137 del 19/06/2018-Acquisto registri docenti e registri di classe a.s. 2018/2019 2.434,30 2.434,30 30/08/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 21 /PA del 27/02/2018 per acquisto materiale di pulizia (carta asciugamano) 539,10 539,10 05/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 70/PA del 14/05/2018- Uscita Bisuschio/ Gallarate Malpensa Dogane del giorno 17/05/2018 195,00 195,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo fattura n. 007/000004 del 15/10/2018-acquisto testi scolastici usati per comodato d'uso 108,53 108,53 17/10/2018
27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 138/PA del 30/11/2017. Intervento tecnico del 14/09/17 per il ripristino impianto orologi 82,50 82,50 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 26/PA del 20/11/2017. Interventi di sistemazione porte e serrature di n. 2 aule e n. 1 bagno maschile al PT 406,00 406,00 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Aggiudicatari:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo fattura n. 20184E13991 del 02/05/2018 per acquisto Bergantini 2018 + newsletter + rassegna giuridica + inserti speciali + banca dati on line 180,00 180,00 09/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponiibile fattura n. 20174E37088 del 14/12/2017. Acquisto n. 3 lavagne magnetiche 428,40 428,40 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 30003/B del 31/03/2018 per acqusto cornice a giorno 10,25 10,25 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 1505/PA del 30/09/2017. Noleggio e manutenzione n. 18 sanitact e n. 2 tappeti 415,11 415,11 11/10/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. 243 del 22/12/2017 per certificazione n. 16 punti rete segreteria 480,00 480,00 23/12/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 410/PA del 18/09/2018-Acquisto punti metallici per stampante Kyocera 520i 80,00 80,00 02/10/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 464 del 31/05/2017. UScita del 30/05/17 a Milano Teatro Elfo 272,79 272,79 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 494 del 31/05/2017. Trasporto a Bolzano del 4/12/15. 1.200,00 1.200,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 03PA/2018 del 17/04/2018. Iscrizione all'Associazione Atellana - Rassegna Nazionale TeatrEducazione AdMaiori 130,00 130,00 21/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655)
saldo fattura n. FP18000066 del 09/11/2018-Abbonamento rivista cartacea "Nuova Secondaria" anno 2018-2019 62,00 62,00 16/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Saldo imponibile fattura n. 7 del 19/07/2017 per progetto teatrale svolto a.s. 2016/17 2.700,00 2.700,00 06/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo fattura n. 679/PA del 20/11/2018-Acconto viaggio istruzione Berlino 5.350,00 5.350,00 21/11/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Saldo imponibile fattura n. 493 del 31/05/2017. Uscita del 9/12/16 a Venegono 170,00 170,00 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 000058/PA del 29/03/2018 per intervento di manutenzione straordinaria sulla porta calcetto 95,00 95,00 14/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 46/E147-2018 del 21/05/2018- Servizio fornitura e posa tenda aula 5 E effetuata giorno 12/04/2018 95,00 95,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 390/EG del 29/05/2018- n. 50 ingressi al Museo Egizio di Torino giorno 03/05/2018 200,00 200,00 30/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE TORINO (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE TORINO (97656000011)
saldo mponibile fattura n. 18.25 del 21/12/2018-acquisto tre notebook ricondizionati 840,00 840,00 22/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
Aggiudicatari:
DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
Saldo imponibile fattura n. 67/PA del 03/05/2018. Visita didattica del 3/05/2018 a Torino 485,00 485,00 09/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 123 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa - Stage a Siviglia 830,00 830,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 61/PA del 28/02/2017 per Visita guidata al Muse - Viaggio a Trento de 234,00 234,00 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Saldo imponibile fattura n. 000153VPA del 02/11/2017. Intervento di manutenzione straordinaria in palestra per ripristino fissaggio tabellone elettronico 90,00 90,00 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 5/PA del 18/01/2018. Vendita pannelli mostra: "Nuove generazioni, i volti giovani dell'Italia multietnica" 100,00 100,00 23/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL (03186880401)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL (03186880401)
Saldo imponibile fattura n. 34/PA del 13/03/2017. Uscita del 10/03/17 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta" 720,00 720,00 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. VFE00-463 del 23/10/2017. Mostra del 19/10/17 a Milano 109,80 109,80 25/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Saldo fattura n. 006/000017 del 28/03/2018 per acquisto libri da dare in comodato d'uso agli studenti 119,37 119,37 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 20184E06130 del 26/02/2018 per acquisto materiale di cancelleria 287,47 287,47 12/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 27/01/2017. Acquisto 21 biglietti A/R MXP - CTA 2.143,47 2.143,47 20/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K)
Aggiudicatari:
EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K)
Saldo imponibile fattura n. 460 del 31/05/2017. Trasporto del 12/14 maggio a Maiori 2.754,54 2.754,54 23/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. E-173 del 16/03/2017. Riscatto kit placement Alternanza Scuola Lavoro 200,00 200,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Saldo imponibile fattura n. 39/PA del 20/03/2017. Visita del 16/03/2017 a Como Lipomo 285,00 285,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 20174E35350 del 27/11/2017 pe acquisto materiale di cancelleria 446,10 446,10 07/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 14/E64-2018 del 20/02/2018 per spostamento e installazione n.8 lavagne 400,00 400,00 05/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 181/P30 del 03/05/2018- n.44 biglietti di ingresso al museo nazionale del cinema a Torino giorno 03/05/2018 132,00 132,00 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Saldo imponibile fattura n. FT 001351 del 30/03/2018 per acquisto carta 511,20 511,20 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 1/E del 08/05/2018 per tinteggiatura locali segreterie didattico-amministrative. 1.092,00 1.092,00 09/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y)
Aggiudicatari:
IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y)
saldo imponibile fattura n. 467 del 30/06/2018-Trasporto a Maiori con parcheggio dal 13 al 17 maggio 2018 3.636,52 3.636,52 31/08/2018
08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 675 del 30/11/2018-Servizio trasporto Bisuschio-Vigevano giorno 08/11/2018 500,00 500,00 17/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 05 del 26/01/2017 per acquisto arredi segreteria + collaboratori 611,00 611,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 03/18 del 31/01/2018. Spettacolo teatrale L'Universo è un materasso del 16/01/18 1.390,91 1.390,91 08/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldofattura n. 0000239 del 16/11/2018-Acconto visita d'Istruzione Budapesta dal 26/02/2019 al 01/03/2019 3.940,00 3.940,00 17/11/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Saldo imponibile fattura n. 120 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa ed Orio al Serio - Viaggio Budapest 1 590,00 590,00 09/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 30006/B del 30/04/2018 per acquisto bidoni per raccolta differenziata (umido) 198,72 198,72 11/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 34/B del 31/12/2016. Acquisto cornice plexiglass per progetti educativi di cittadinanza 11,73 11,73 26/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 880 del 31/12/2017. Uscita del 7/12/2017 a Rho Fiera 561,00 561,00 27/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 03 del 10/02/2018 per arredi (armadio spogliatoio + seduta) 382,00 382,00 23/02/2018
24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
saldo fattura n. 8718153515 del 11/05/2018-Riepilogo consumi mese di Febbraio 2018. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869 98,10 98,10 30/08/2018
07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Totali Numero Lotti: 227 301.861,13 301.861,13
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