Saldo fattura n. 2018PA131 del 27/03/2018. I acconto per stage ad Oxord Settembre 2018
51.813,40
51.813,40
07/04/2018 26/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Saldo imponibile fattura n. 62/1 del 02/02/2017. Acquisto Axios AVCP anno 2017
80,00
80,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 30023/B del 22/12/2018-Acquisto pittura traspirante,rulli,pertica telescopica,nastro carta,plafoniera manico plastica,spatola per stucco-progetto pittura aule
523,57
523,57
27/12/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 461 del 31/05/2017. Uscita del 16/05/17 ad Aosta
530,00
530,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 687 del 31/12/2016. Visita didattica del 21/12/2016 a Ferrara
720,00
720,00
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 320/PA del 28/07/2017 per acquisto n. 12 KIT LIM COMPLETO
20.868,00
20.868,00
25/09/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 125 del 31/03/2018. Uscita del 22/03/18 a Rozzano per le Olimpiadi di Scienze - Fase regionale
208,00
208,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 253/PA DEL 31/05/2018-ACQUISTO 2 KIT LIM COMPLETI ( LAVAGNA,CAVO,SPEAKERS,VIDEOPROIETTORE)
3.824,00
3.824,00
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 1 del 31/01/2018. Uscita ASL del 9/01/18 alle Ville Ponti di Varese
150,00
150,00
08/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 1546/PA del 30/09/2018- Noleggio e manutenzione 18 sanitact e Noleggio e manutenzione 2 tappeti - interventi del 19/04/2018,07/05/2018,06/06/2018,18/07/2018 e 04/09/2018
444,48
444,48
06/10/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. 10/1 del 11/01/2017 per acquisto stampante HP P1102W USB
90,00
90,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 50/PA del 18/04/2018. Uscita didattica del 12/04/18 a Lecco
410,00
410,00
26/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 45 del 31/10/2018-Acquisto banchi alunni, cattedre per docenti, sedie alunni e appendiabiti a cavalletto
2.877,50
2.877,50
16/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo fattura n. 007/000002 del 28/03/2018 per acquisto libri da dare in comodato d'uso agli studenti
89,18
89,18
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 4/E del 15/03/2018 per acquisto toner
554,86
554,86
06/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OCR TONER SRL (05566170659) Aggiudicatari: OCR TONER SRL (05566170659)
Saldo fattura n. 006/000013 del 21/03/2018 per acquisto libri per biblioteca scolastica. PNSD Azione #24
162,80
162,80
07/04/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 492 del 31/05/2017. Servizio del 26/11/2016 a Induno Villa Pirelli
422,49
422,49
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 38 del 29/07/2017. Acquisto n. 2 armadi per ASL
498,00
498,00
24/08/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
saldo imponibile fattura n. 20184E24848 del 07/09/2018-per acquisto materiale di cancelleria
103,08
103,08
13/09/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 20184E19340 del 08/06/2018-Acquisto materiale per esami
111,52
111,52
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 468 del 30/06/2018-Uscita Bisuchio Albenga Alassio del 14/05/2018
750,00
750,00
31/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 828 del 30/11/2017. Uscita del 9/11/17 al teatro multisala di Varese per spettacolo Emergency
250,00
250,00
22/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 2/8 del 05/01/2018. I acconto stage a Siviglia periodo 6/13 marzo 2018
30.576,00
30.576,00
18/01/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROYECTO ESPANA SRL (07507591217) Aggiudicatari: PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Sldo imponibile fattura n. 004298 del 21/11/2017. Acquisto toner e cartucce per stampanti Istituto
1.177,70
1.177,70
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 2017217 del 13/12/2017. Acquisto materiale per laboratorio di chimica
110,00
110,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
saldo imponibile fattura n. 20184E19418 del 11/06/2018-Acquisto 240 risme di carta A4 e 25 risme A3 per fotocopie
725,24
725,24
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 44 del 31/10/2018-Acquisto banchi alunni, sedie per docenti e per alunni
2.338,00
2.338,00
16/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
saldo imponibile fattura n. 700 del 30/11/2018-Servizio trasporto Bisuschio-Varese giorno 23/11/2018
450,00
450,00
17/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponbile fattura n. 829 del 30/11/2017 per uscita del 23/11/2017 al De Filippi di VArese - progetto ASL
300,00
300,00
27/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 29 del 14/06/2017. Sostituzione ante scorrevoli a vetro su 3 armadi acquistati precedentemente
534,00
534,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 124 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa - Viaggio a Praga
580,00
580,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 140 del 04/07/2017 per acquisto toner e materiale informatico
470,00
470,00
24/08/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 217 del 30/04/2018- Uscita Bisuschio / Milano giorno 07/04/2018 Rai 3
260,00
260,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 8/FE del 10/05/2018- per visite mediche definizione dell'idoneità all'impiego per alunni impegnati in alternanza scuola lavoro
548,00
548,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 75/PA del 14/05/2018-Uscita Bisuschio/ Venegono Inf. Seminario Bus + minibus giorno 11/05/2018
390,00
390,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 214 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia
227,13
227,13
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura n. FatPAM 01/2018 del 09/02/2018 per Stage a Marina di Ragusa dal 7/05/18 al 10/05/18
2.052,62
2.052,62
19/02/2018 20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONARCO VIAGGI S.N.C. (01194050124) Aggiudicatari: MONARCO VIAGGI S.N.C. (01194050124)
saldo imponibile fattura n. 8B00663340 del 09/07/2018- 4° Bimestre 2018: Maggio/Giugno Attivazione servizio Fibra professional BMG 1*M-Linea 0332/13039876
733,73
733,73
31/08/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo imponibile fattura n. 882 del 31/12/2017. Uscita del 19/12/17 a Milano Lambrate
555,00
555,00
27/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 30004/B del 31/03/2018 per acquisto cornice e scala in alluminio
259,05
259,05
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
saldo imponibile fattura n. A18PAS0014431 del 30/11/2018-Rinnovo servizio rete - backup e database dal 30/10/2018 al 30/10/2019
10,00
10,00
21/12/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Saldo imponibile fattura n. 119 del 31/03/2018 per trasporto A/R ad Orio al Serio - Stage Bristol
600,00
600,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 5/SP/SE del 19/11/2018-Acquisto router sul sistema di telecomunicazione VOIp
166,00
166,00
24/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965) Aggiudicatari: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 13 /PA del 31/01/2017 per acquisto materiale di pulizia
806,56
806,56
16/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura n. 006/000092 del 07/12/2017 per acquisto n. 12 libri per alunni in condizioni svantaggiate
72,00
72,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo fattura n. 3869 del 30/10/2018-Rinnovo abbonamento notizie delle scuola+ Esperienze amministrative
170,00
170,00
31/10/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 30024/B del 30/09/2017. Acquisto multiprese per LIM
88,97
88,97
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 002/35/2017 del 11/10/2017. Rinnovo certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008
600,00
600,00
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: URS ITALIA S.R.L. (01170590994) Aggiudicatari: URS ITALIA S.R.L. (01170590994)
saldo imponibile fattura n. 269/PA del 17/12/2018- Partecipazione evento "Banalità del male" del 14/01/2019
570,49
570,49
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 20184E12732 del 24/04/2018. Acquisto materiale di cancelleria per attività integrative
215,66
215,66
09/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 006/000048 del 15/10/2018-acquisto testi scolastici nuovi per comodato d'uso
317,80
317,80
17/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
saldo imponibile fattura n. 1005/02 del 30/11/2018- acquisto 10 risme A3 e 240 risme A4
628,00
628,00
12/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 8718055751 del 20/02/2018. Riepilogo consumi del mese di Novembre 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID rendiconto n. 2095269362
135,53
135,53
23/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 92 del 31/05/2018-Intervento di: cambio set filtri,oneri gestione sicurezza plus,ore lavoro tecnico,validazione,ritiro filtri cambiati,uscita del tecnico per armadio laboratorio di chimica
599,00
599,00
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELSAR SRL (02209570122) Aggiudicatari: BELSAR SRL (02209570122)
Saldo imponibile fattura n. 63 del 15/12/2017 per acquisto armadi ASL al 1^piano
405,00
405,00
22/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 30036/B del 31/12/2017 per pitture aule a.s. 2017/18
1.021,60
1.021,60
05/03/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 0065000856 del 21/09/2017 - Compenso servizio di tesoreria Anno 2016
1.100,00
1.100,00
25/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165) Aggiudicatari: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
Saldo fattura n. 8718055193 del 20/02/2018. Riepilogo consumi mese di Ottobre 2017. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869
51,41
51,41
23/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 000098/PA del 29/05/2018-Intervento,semestrale, di verifica stato d'uso attrezzature sportive fisse in palestra
330,00
330,00
30/08/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 13/PA del 22/09/2018-Acquisto n.1 stampante laser a colori Xerox phaser 6020 e n.4 toner a colori
455,62
455,62
27/09/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 743 del 31/10/2017. Uscita del 25/10/17 a Trento
730,00
730,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 6 del 13/06/2018-Pensione completa per gruppo da 23 alunni dal 15 al 17 maggio 2018 per partecipazione Rassegna teatrale Maiori
2.103,64
2.103,64
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651) Aggiudicatari: PROV.RELIG.SALERNITANA-LUCANA DELL'IMM.CONC.FRATI (80002690651)
Saldo imponibile fattura n. 20174E09061 del 17/03/2017 per acquisto materiale di cancelleria
332,92
332,92
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. A18PAS0011426 del 30/09/2018-Rinnovo dominio web +servizi accessori a.s.2018 2019
165,80
165,80
26/10/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
saldo fattura n. 678/PA del 20/11/2018-Acconto viaggio istruzione Barcellona
4.800,00
4.800,00
21/11/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
saldo imponibile fattura n. 10/PA del 15/05/2018-Riparazione radio microfono Alpha Audio
52,00
52,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120) Aggiudicatari: MOLTENI STRUMENTI MISICALI (01539290120)
Saldo imponibile fattura n. 8/SP/SE del 31/12/2017. Contratto di 5 ore di assistenza tecnica sul sistema di telecomunicazione VOIP.
250,00
250,00
18/01/2018 19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965) Aggiudicatari: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
saldo imponibile fattura n. 10/PA del 12/06/2018- Acquisto n.4 toner stampante Samsung MLT-D103S nero
293,92
293,92
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo imponibile fattura n. 000252/PA del 21/12/2018-Intervento di manutenzione porta calcetto
125,00
125,00
27/12/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 33/B del 31/12/2016. Acquisto materiale per pittura aule
697,02
697,02
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 742 del 31/10/2017. Uscita del 13/10/17 a Milano
555,00
555,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 436/A del 06/03/2018 per corso di formazione - Laboratorio Passweb Varese (Lentini e Campana I.)
120,00
120,00
12/03/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009) Aggiudicatari: OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)
saldo imponibile fattura n. 412/PA del 24/09/2018-acquisto n.40 box porta notebook per lim
3.800,00
3.800,00
13/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 27 del 28/02/2018. Uscita del 15/02/18 a Vicenza
600,00
600,00
05/03/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 38/E121-2018 del 20/04/2018 per riparazione porte e telai divelti, bagni maschili 1^ piano + sistemazione tende a rullo non funzionanti
250,00
250,00
26/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 000035 del 31/03/2018. Acquisto materiale per stampante 3D
25,00
25,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129) Aggiudicatari: BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Saldo imponibile fattura n. 283/02 del 22/03/2018 per sistemazione rete wireless
420,00
420,00
07/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo fattura n. 8718153516 del 11/05/2018-Riepilogo consumi mese di Gennaio 2018. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869
14,26
14,26
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponbile fattura n. 213 /PA del 30/11/2017. Acquisto materiale di pulizia
1.305,99
1.305,99
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 7/FE del 10/05/2018- per visite mediche definizione dell'idoneità all'impiego per alunni impegnati in alternanza scuola lavoro
88,00
88,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Saldo fattura n. 2018PA41 del 07/02/2018. I acconto su stage a Bristol dal 3 al 10 marzo 2018
25.066,00
25.066,00
09/02/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Saldo imponibile fattura n. A18PAS0001304 del 31/01/2018 per rinnovo dominio web + backup spazio web +antivirus e antispam dal 25/01/2018 al 24/01/2019
25,99
25,99
20/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
saldo fattura n. 207/MC del 19/06/2018-n.46 ingresso visita guidata al Museo del cinema per l'emozione del cinema a Torino del 03/05/2018
138,00
138,00
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Saldo imponibile fattura n. 2018/FS/176 del 23/03/2018. Acquisto materiale per progetto "Coding per la scienza" . PNSD Azione # 28 Animatore digitale
912,72
912,72
06/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP S.R.L. (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP S.R.L. (10918280156)
Saldo imponibile fattura n. 0000026 del 12/03/2018 per acquisto scatole archivio A3 per Osservatorio solare
130,00
130,00
06/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GATTI E VANONI SRL (00198180127) Aggiudicatari: GATTI E VANONI SRL (00198180127)
Saldo imponibile fattura n. 126 del 31/03/2018. Uscita del 24/03/18 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta" ASL
350,91
350,91
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 127 del 31/03/2018. Uscita del 25/03/18 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta" ASL
295,45
295,45
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. FT 003895 del 31/10/2018-acquisto toner e cartucce per stampanti Istituto
2.132,50
2.132,50
08/11/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
saldo imponibile fattura n. 579/PA del 18/12/2018-acquisto alimentatore universale per notebook 8+1 connettori
19,00
19,00
21/12/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 155/02 del 19/02/2018. Intervento elettricista il 31/01/18 per ricerca guasto e certificazione punti rete
190,00
190,00
12/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 175/MC del 31/05/2017. Ingresso visita guidata al Museo del Cinema - Torino 5/05/17
144,00
144,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
saldo imponibile fattura n. 103 del 31/05/2018-Uscita del tecnico per sopralluogo verifica guasto armadio laboratorio di chimica
196,00
196,00
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELSAR SRL (02209570122) Aggiudicatari: BELSAR SRL (02209570122)
saldo fattura n. 392/ME del 29/05/2018-n.46 biglietti ingresso per visita breve Nuovo Museo Egizio di Torino del giorno 03/05/2018
253,00
253,00
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
Saldo fattura n. 8718078823 del 12/03/2018. Riepilogo consumi mese di Dicembre 2017. Conto contrattuale 30061728-001
19,15
19,15
06/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
Saldo imponibile fattura n. 20174E02981 del 31/01/2017. Acquisto materiale di cancelleria
232,32
232,32
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 6/SP/SE del 19/11/2018-Contratto di 5 ore di assistenza tecnica sul sistema di telecomunicazione VOIP+Estensione garanzia centrale te. anno 2018 e anno 2019
550,00
550,00
24/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965) Aggiudicatari: FLAP SYSTEM S.R.L. (07936640965)
Saldo imponibile fattura n. 463 del 31/05/2017. Uscita del 19/05/17 a Venegono
170,00
170,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 729/02 del 21/06/2017. Acquisto carta per attività di ASL
477,60
477,60
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo imponibile fattura n. 6 del 19/07/2017 per spettacolo teatrale mese di febbraio 2017
2.503,64
2.503,64
06/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo nota di debito n. 137/18 del 18/04/2018. Tassa per esame FCE - sessione del 9/06/18 - n. 12 alunni iscritti
2.064,00
2.064,00
21/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Saldo imponibile fattura n. 01/PA/2018 del 31/01/2018. Restyling grafico e acquisto n. 500 brochure ISIS Valceresio per Open Day
1.430,00
1.430,00
19/02/2018 20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONCREO SRL (03003170127) Aggiudicatari: CONCREO SRL (03003170127)
Saldo fattura n. EAC-106 del 27/06/2017. Visita Orto botanico di Padova
212,00
212,00
11/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (80006480281)
Saldo fattura n. 83 del 19/12/2017. I acconto viaggio di istruzione a Praga dal 7/03/18 a 10/03/18
3.734,00
3.734,00
20/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136) Aggiudicatari: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponibile fattura n. 02-PA-2018 del 10/07/2018. Assunzione incarico RSPP Dott. Scartazza Mauro - dal 1 aprile 2018 - 1^ anno
1.000,00
1.000,00
25/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121) Aggiudicatari: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
Saldo imponibile fattura n. 000105PA del 28/06/2017. Intervento di manutenzione straordinaria su quadro svedese
185,00
185,00
22/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 50/PA del 31/01/2018 per acquisto n. 1 LIM
1.739,00
1.739,00
08/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 20/E79-2018 del 15/03/2018 per riparazione tenda veneziana
90,00
90,00
06/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo fattura n. 8717040720 del 10/02/2017 per consumi mese di Novembre 2016. Conto Contrattuale 30061728-001. Rendiconto n. 2090023125
60,96
60,96
16/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 466 del 30/06/2018-Uscita Bisuchio Bologna del 12/04/2018
780,00
780,00
31/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 496/PA del 30/11/2017. Acquisto carrello motorizzato per LIM
740,00
740,00
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 67/1 del 03/02/2017. Acquisto Axios Silver + Segreteria digitale. Rete ASVA 2^ anno
1.850,00
1.850,00
20/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 20 /PA del 27/02/2018 per acquisto materiale di pulizia
352,04
352,04
05/03/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 000208VPA del 11/12/2017. Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione tubo porta calcetto
90,00
90,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 106/PA del 28/02/2018. Canone di noleggio fotocopiatrici dal 1/03/18 al 31/05/18
2.436,00
2.436,00
14/03/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 000007 del 27/02/2017 per spurgo vasca biologica del 21/02/17
544,34
544,34
02/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129) Aggiudicatari: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
saldo imponibile fattura n. 676 del 30/11/2018-Servizio trasporto Bisuschio-Gallarate giorno 30/11/2018
200,00
200,00
17/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 01/PA/2017 del 22/03/2017. Corso di formazione per n. 10 addetti antincendio
700,00
700,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121) Aggiudicatari: OFFICINA 626 S.A.S. DI SCARTAZZA MAURO & C (02390240121)
saldo imponibile fattura n. 20184E29954 del 19/10/2018-acquisto lavagna
170,00
170,00
26/10/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 1227 del 29/09/2017. Acquisto copertine per plastificatrice
549,38
549,38
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTARI SRL (10165870154) Aggiudicatari: ROTARI SRL (10165870154)
Saldo imponibile fattura n. 000059/PA del 29/03/2018 per acquisto materiale sanitario
165,24
165,24
14/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 1 del 13/12/2017 per pubblicazioni Bisuschio CityMap 2018
190,00
190,00
21/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y) Aggiudicatari: ITC - Iniziative Turistiche Commerciali (GRDGRL65L69L682Y)
Saldo imponibile fattura n. 149/PA del 30/11/2017. Uscita del 29/11/17 a Gallarate Confartigianato
195,00
195,00
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 462 del 31/05/2017. Uscita del 17/05/17 alla Palude Brabbia
250,00
250,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 8B00061347 del 09/01/2018. 1^ Bim. 2018 - Periodo Nov/Dic. Linea 033213040163 - Attivazione Nuvola Internet Business Fibra 30 M
1.414,85
1.414,85
23/01/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Sldo imponibile fattura n. 881 del 31/12/2017. Uscita del 18/12/17 a Milano Centro Asteria
260,00
260,00
27/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 29/PA del 16/11/2017 per acquisto n. 2 hard disk esterni
269,30
269,30
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 17/01/2017. Visita didattica a Milano Lambrate del 16/01/17
360,00
360,00
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 03/E del 09/05/2018-Spese di soggiorno per alunni in alternza scuola lavoro a Marina di Ragusa dal 7 al 10 maggio 2018
2.718,18
2.718,18
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RGM VACANZE S.R.L. (01562380889) Aggiudicatari: RGM VACANZE S.R.L. (01562380889)
saldo fattura n. 0000238 del 12/11/2018- Acconto viaggio istruzione Cracovia dal 26/02/2019 al 02/03/2019
3.168,00
3.168,00
16/11/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI (95073630139)
saldo imponibile fattura n. 111/E351-2018 del 20/12/2018-Intervento per riparazione porte comprensivo di manodopera che di materiale
95,50
95,50
27/12/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 000097/PA del 29/05/2018-Intervento manutenzione saldatura tubo impianto basket
90,00
90,00
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo fattura n. 5 del 07/02/2018. Acconto su viaggio di istruzione a Napoli dal 6 al 9 marzo 2018
2.940,00
2.940,00
09/02/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136) Aggiudicatari: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponibile fattura n. 12/1 del 12/01/2017. Rinnovo assistenza informatica 20 ore Anno 2017
1.000,00
1.000,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 11 del 28/02/2017. Ostello per viaggio a Trento del 22 - 23 feb. 2017
1.527,16
1.527,16
02/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225) Aggiudicatari: IL FAGGIO SOCIETA' COPERATIVA (00863470225)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 8_18 del 29/11/2018-Sostituzione maniglione porta laterale ingresso palestra
300,00
300,00
12/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B) Aggiudicatari: IS IOMMAZZO SERAFINO (MMZSFN56B29L301B)
Saldo imponibile fattura n. 2018068 del 03/05/2018 per revisione microscopi ottici biologici
455,00
455,00
09/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Saldo fattura n. 56 del 29/03/2017. Viaggio di istruzione a Padova/Venezia del 23/31 marzo 2017 + ingresso cappella Scrovegni
7.970,00
7.970,00
08/05/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136) Aggiudicatari: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Saldo imponbile fattura n. 004788 del 19/12/2017 per acquisto toner
335,28
335,28
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
saldo imponibile fattura n. 586 del 27/10/2018-Trasporto A/R per Malpensa - Stage Oxford
400,00
400,00
31/10/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 127/PA del 04/12/2018-Uscita visita didattica Bisuschio-Cuasso Al Monte del 19/11/2018
180,00
180,00
11/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 121 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa ed Orio al Serio - Viaggio Budapest 3
530,00
530,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 112.00 del 28/11/2017. Attività didattica a Villaggio Crespi d'Adda del 28/11/17
516,00
516,00
20/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124) ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Saldo imponibile fattura n. 20184E12731 del 24/04/2018 per acquisto materiale di cancelleria
137,99
137,99
03/05/2018 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 5/PA del 07/03/2018 per acquisto toner
276,63
276,63
12/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo fattura n. 500001 del 05/03/2018-Saldo, al netto di rimborsi, per viaggio di istruzione a Padova dal 5 al 7 marzo 2018
5.775,00
5.775,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIBUS VIAGGI S.R.L. (01496610120) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI S.R.L. (01496610120)
Saldo imponibile fattura n. 000022 del 28/02/2018 per corso di modellazione stampante 3D - tot. 4 ore
180,00
180,00
12/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129) Aggiudicatari: BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Saldo imponibile fattura n. 36/PA del 13/03/2017. Visita del 13/03/17 a Guanzate
190,00
190,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 07/18 del 30/04/2018. Spettacolo teatrale "Calogero Marrone"
1.228,57
1.228,57
11/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo imponibile fattura n. 585 del 27/10/2018-Uscita del 11/10/18 a Bergamo
450,00
450,00
30/10/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 74 del 09/02/2018. Intervento per misure minime di sicurezza. Circ. AGID 2/2017
350,00
350,00
20/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 131/PA del 07/12/2018-Servizio di trasporto Bisuschio Rho fiera del 06/12/2018
355,00
355,00
12/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
CONFERMA PRENOTAZIONE ID N. N. 8987.TQK2 - VISITA DEL 4/05/17 ORE 14,30/14,40/14,50
438,00
438,00
29/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016) Aggiudicatari: MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO (80082050016)
Saldo fattura n. 623/PA del 23/12/2017. I acconto viaggio a Budapest (Saraceni)
4.500,00
4.500,00
30/12/2017 19/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
saldo imponibile fattura n. 404/PA del 09/05/2018-Uscita A/R Bisuschio-Venegono Inferiore (Seminario) del giorno 09/05/2018
500,00
500,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE VARESINE (00594870123) Aggiudicatari: AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Saldo imponibile fattura n. 20184E04931 del 12/02/2018. Acquisto materiale di cancelleria per progetto Alternanza Scuola Lavoro
72,29
72,29
20/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 469 del 30/06/2018-Uscita Bisuchio Aosta del 20/04/2018 rinviata il giorno 22/05/2018
500,00
500,00
31/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 000750 del 25/02/2017 per acquisto carta
600,00
600,00
02/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo fattura n. 0000639 del 05/12/2017. Acconto per viaggio di istruzione a Budapest dal 6 al 10 marzo 2018
3.924,00
3.924,00
07/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI (95073630139)
saldo fattura n. 02506/18 del 06/11/2018-Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola + Dirigere la scuola 2018/19
140,00
140,00
08/11/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile fattura n. 200 del 31/10/2017 per cquisto materiale informatico
120,00
120,00
10/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 239/PA del 11/12/2017. Partecipazione conferenza del 18/12/2017
114,75
114,75
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 28/PA del 16/11/2017 per acquisto notebook
1.185,02
1.185,02
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Saldo fattura n. 2949 del 11/10/2017. Rinnovo abbonamento Notizie della scuola + Agenda scuola/Esp. Amm.ve 2017/18
170,00
170,00
23/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
saldo imponibile fattura n. 100/E331-2018 del 30/11/2018-riparazione porte aule e bagni
600,00
600,00
12/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 10_18 del 15/02/2018. Rimborso costi indagine alunni diplomati nel 2012, 2014, 2016
1.460,00
1.460,00
19/02/2018 20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
Saldo imponibile fattura n. 75 del 12/02/2018. Acquisto Axios Silver + Segreteria digitale (ASVA) A.F. 2018
1.850,00
1.850,00
23/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 122 del 31/03/2018 per trasporto a Milano Centrale - Viaggio a Napoli
400,00
400,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 586/PA del 21/12/2018-acquisto cavo HDMI2-FE-050
30,00
30,00
22/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 000332/PA del 28/02/2018. Servizio di connettività Annuale Coll. PSTN Business Singolo - periodo dal 1/3/18 al 28/02/19
144,15
144,15
12/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QCOM SPA (02756390163) Aggiudicatari: QCOM SPA (02756390163)
Saldo imponibile fattura n. 1093/02 del 18/09/2017 per acquisto n. 5 monitor
315,00
315,00
25/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 216 del 30/04/2018-Uscita Bisuschio Varese (Piazza Monte Grappa) il 15/03/2018
300,00
300,00
30/08/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 8718153514 del 11/05/2018 - Riepilogo consumi mese di Gennaio 2018. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869
130,01
130,01
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
saldo imponibile fattura n. 20184E27558 del 28/09/2018-Acquisto materiale di cancelleria
384,76
384,76
06/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 537/PA del 30/11/2018-Acquisto 2 kit lim completi (lavagna, cavo, speakers, videoproiettore)
3.804,00
3.804,00
04/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 18 del 17/01/2018. Contratto di assistenza informatica 20 ore anno 2018
1.000,00
1.000,00
23/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 20184E20137 del 19/06/2018-Acquisto registri docenti e registri di classe a.s. 2018/2019
2.434,30
2.434,30
30/08/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 21 /PA del 27/02/2018 per acquisto materiale di pulizia (carta asciugamano)
539,10
539,10
05/03/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 70/PA del 14/05/2018- Uscita Bisuschio/ Gallarate Malpensa Dogane del giorno 17/05/2018
195,00
195,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo fattura n. 007/000004 del 15/10/2018-acquisto testi scolastici usati per comodato d'uso
108,53
108,53
17/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 138/PA del 30/11/2017. Intervento tecnico del 14/09/17 per il ripristino impianto orologi
82,50
82,50
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 26/PA del 20/11/2017. Interventi di sistemazione porte e serrature di n. 2 aule e n. 1 bagno maschile al PT
406,00
406,00
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124) Aggiudicatari: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Saldo fattura n. 20184E13991 del 02/05/2018 per acquisto Bergantini 2018 + newsletter + rassegna giuridica + inserti speciali + banca dati on line
180,00
180,00
09/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponiibile fattura n. 20174E37088 del 14/12/2017. Acquisto n. 3 lavagne magnetiche
428,40
428,40
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 30003/B del 31/03/2018 per acqusto cornice a giorno
10,25
10,25
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 1505/PA del 30/09/2017. Noleggio e manutenzione n. 18 sanitact e n. 2 tappeti
415,11
415,11
11/10/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
Saldo imponibile fattura n. 243 del 22/12/2017 per certificazione n. 16 punti rete segreteria
480,00
480,00
23/12/2017 08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 410/PA del 18/09/2018-Acquisto punti metallici per stampante Kyocera 520i
80,00
80,00
02/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 464 del 31/05/2017. UScita del 30/05/17 a Milano Teatro Elfo
272,79
272,79
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 494 del 31/05/2017. Trasporto a Bolzano del 4/12/15.
1.200,00
1.200,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 03PA/2018 del 17/04/2018. Iscrizione all'Associazione Atellana - Rassegna Nazionale TeatrEducazione AdMaiori
130,00
130,00
21/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ATELLANA (04180850655)
saldo fattura n. FP18000066 del 09/11/2018-Abbonamento rivista cartacea "Nuova Secondaria" anno 2018-2019
62,00
62,00
16/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Saldo imponibile fattura n. 7 del 19/07/2017 per progetto teatrale svolto a.s. 2016/17
2.700,00
2.700,00
06/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo fattura n. 679/PA del 20/11/2018-Acconto viaggio istruzione Berlino
5.350,00
5.350,00
21/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO. SRL (GEKO VIAGGI) (02640280349)
Saldo imponibile fattura n. 493 del 31/05/2017. Uscita del 9/12/16 a Venegono
170,00
170,00
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 000058/PA del 29/03/2018 per intervento di manutenzione straordinaria sulla porta calcetto
95,00
95,00
14/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 46/E147-2018 del 21/05/2018- Servizio fornitura e posa tenda aula 5 E effetuata giorno 12/04/2018
95,00
95,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 390/EG del 29/05/2018- n. 50 ingressi al Museo Egizio di Torino giorno 03/05/2018
200,00
200,00
30/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE TORINO (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE TORINO (97656000011)
saldo mponibile fattura n. 18.25 del 21/12/2018-acquisto tre notebook ricondizionati
840,00
840,00
22/12/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DANI 2000 S.R.L. (02547230124) Aggiudicatari: DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
Saldo imponibile fattura n. 67/PA del 03/05/2018. Visita didattica del 3/05/2018 a Torino
485,00
485,00
09/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 123 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa - Stage a Siviglia
830,00
830,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. 61/PA del 28/02/2017 per Visita guidata al Muse - Viaggio a Trento de
234,00
234,00
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Saldo imponibile fattura n. 000153VPA del 02/11/2017. Intervento di manutenzione straordinaria in palestra per ripristino fissaggio tabellone elettronico
90,00
90,00
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 5/PA del 18/01/2018. Vendita pannelli mostra: "Nuove generazioni, i volti giovani dell'Italia multietnica"
100,00
100,00
23/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL (03186880401) Aggiudicatari: INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL (03186880401)
Saldo imponibile fattura n. 34/PA del 13/03/2017. Uscita del 10/03/17 a Milano Fiera "Fa la cosa giusta"
720,00
720,00
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. VFE00-463 del 23/10/2017. Mostra del 19/10/17 a Milano
109,80
109,80
25/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Saldo fattura n. 006/000017 del 28/03/2018 per acquisto libri da dare in comodato d'uso agli studenti
119,37
119,37
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Saldo imponibile fattura n. 20184E06130 del 26/02/2018 per acquisto materiale di cancelleria
287,47
287,47
12/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 27/01/2017. Acquisto 21 biglietti A/R MXP - CTA
2.143,47
2.143,47
20/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K) Aggiudicatari: EASY TICKET DI CATANESI DANIELA (CTNDLS92S68C618K)
Saldo imponibile fattura n. 460 del 31/05/2017. Trasporto del 12/14 maggio a Maiori
2.754,54
2.754,54
23/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. E-173 del 16/03/2017. Riscatto kit placement Alternanza Scuola Lavoro
200,00
200,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Saldo imponibile fattura n. 39/PA del 20/03/2017. Visita del 16/03/2017 a Como Lipomo
285,00
285,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Saldo imponibile fattura n. 20174E35350 del 27/11/2017 pe acquisto materiale di cancelleria
446,10
446,10
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 14/E64-2018 del 20/02/2018 per spostamento e installazione n.8 lavagne
400,00
400,00
05/03/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo fattura n. 181/P30 del 03/05/2018- n.44 biglietti di ingresso al museo nazionale del cinema a Torino giorno 03/05/2018
132,00
132,00
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012) Aggiudicatari: MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA (06407440012)
Saldo imponibile fattura n. FT 001351 del 30/03/2018 per acquisto carta
511,20
511,20
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Saldo imponibile fattura n. 1/E del 08/05/2018 per tinteggiatura locali segreterie didattico-amministrative.
1.092,00
1.092,00
09/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y) Aggiudicatari: IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y)
saldo imponibile fattura n. 467 del 30/06/2018-Trasporto a Maiori con parcheggio dal 13 al 17 maggio 2018
3.636,52
3.636,52
31/08/2018 08/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 675 del 30/11/2018-Servizio trasporto Bisuschio-Vigevano giorno 08/11/2018
500,00
500,00
17/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 05 del 26/01/2017 per acquisto arredi segreteria + collaboratori
611,00
611,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
Saldo imponibile fattura n. 03/18 del 31/01/2018. Spettacolo teatrale L'Universo è un materasso del 16/01/18
1.390,91
1.390,91
08/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldofattura n. 0000239 del 16/11/2018-Acconto visita d'Istruzione Budapesta dal 26/02/2019 al 01/03/2019
3.940,00
3.940,00
17/11/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI (95073630139)
Saldo imponibile fattura n. 120 del 31/03/2018 per trasporto a Malpensa ed Orio al Serio - Viaggio Budapest 1
590,00
590,00
09/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 30006/B del 30/04/2018 per acquisto bidoni per raccolta differenziata (umido)
198,72
198,72
11/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 34/B del 31/12/2016. Acquisto cornice plexiglass per progetti educativi di cittadinanza
11,73
11,73
26/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 880 del 31/12/2017. Uscita del 7/12/2017 a Rho Fiera
561,00
561,00
27/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 03 del 10/02/2018 per arredi (armadio spogliatoio + seduta)
382,00
382,00
23/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI S. PARISI (01624650121)
saldo fattura n. 8718153515 del 11/05/2018-Riepilogo consumi mese di Febbraio 2018. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869
98,10
98,10
30/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (01114601006)
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Pubblicato il 28 Mar 20 alle 16:09 · 
Autore: Diego Scarfone · 
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