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CIG 2019

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALCERESIO"
Aggiornato al 26.01.2020
URL originale: https://www.isisbisuschio.edu.it/avcp_xml/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. 2019PA59 del 25/03/2019- primo acconto stage in Gran Bretagna dal 7 al 18 settembre 2019 53.053,00 53.053,00 26/03/2019
18/01/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
saldo imponibile fattura n. 2/P del 23/01/2019-servizio trasporto per partecipazione evento Milano Asteria del 14/01/2019 405,45 405,45 28/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 130/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Varese per visita didattica al De Filippi giorno 04/03/2019 187,50 187,50 12/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. FVL290 del 06/02/2019 relativa a partecipazione corso "Laboratorio sul nuovo regolamento amministrativo-contabile per le scuole"-Varese 125,00 125,00 05/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 55/PA del 16/05/2019-Servizio trasporto per visita didattica a Pero il 15 magio 2019 300,00 300,00 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 30023/B del 22/12/2018-Acquisto pittura traspirante,rulli,pertica telescopica,nastro carta,plafoniera manico plastica,spatola per stucco-progetto pittura aule 523,57 523,57 27/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 91/PA del 26/02/2019 - relativa ad acquisto n.3 penne mimio teach 414,00 414,00 06/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 000022/001 del 28/06/2019 per spurgo vasche biologiche giorno 28/06/19 790,00 790,00 06/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
Aggiudicatari:
SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
saldo imponibile fattura n. 001059/19 del 29/11/2019-Acquisto sistema di segnalazione presenza fumo nei bagni alunni 5.227,50 5.227,50 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
saldo imponibile fattura n. 336 del 18/12/2019-lavori di piccola manutenzione per sistemazione porte e serramenti effettuati nei giorni: 05/11/2019 e 29/11/2019 730,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponible fattura n. 129/PA del 30/03/2019-acquisto: m.100 di cavo elettrico,n.20 spina dritta 10a e n.20 prese 266,00 266,00 02/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo fattura n. 20194E13292 del 02/05/2019-Acquisto libro Bergantini 2019 180,00 180,00 20/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 55 del 24/06/2019-Acquisto e sostituzione vetro rotto aula primo piano 165,00 165,00 28/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
Aggiudicatari:
VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
saldo imponibile fattura n. 64 /PA del 31/03/2019-Acquisto lavasciuga con batteria 2.829,00 2.829,00 12/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Pagamento quota associativa ordinaria - Anno 2019 752,00 752,00 14/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMADIPLOMA (05077920485)
saldo imponibile fattura n. MI0170000409 del 20/11/2019-Partecipazione n.70 studenti evento del 30/11/2019 "Vergine Madre" 763,64 763,64 20/12/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo fattura n. 15/03 del 26/02/2019- Acconto viaggio istruzione Roma dal 26 al 29 Marzo 2019 8.487,50 8.487,50 06/03/2019
04/05/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
Aggiudicatari:
ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
saldo imponibile fattura n. MI0170000165 del 13/02/2019-Partecipazione evento presso Milano Asteria giorno 20/02/2019 441,80 441,80 04/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo fattura n. FVL1470 del 28/05/2019- Pacchetto abbonamento seminari 330,00 330,00 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo imponibile fattura n. 10 del 14/01/2019 - pacchetto ASL 180,00 180,00 16/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo fattura n. 2019.FD206.PA del 23/11/2019-Formazione su segreteria digitale e registro elettroni n. 30 ore dal 16/10/2019 al 15/10/2020 1.300,00 1.300,00 20/12/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 326 del 12/12/2019-fornitura e posa di n.6 tende veneziane nell'aula 4G con materaile di sostegno 678,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo impomibile fattura n. 01162 del 16/05/2019-servizio trasporto Bisuschio-Ispra per visita didattica giorno 16/05/2019 300,00 300,00 28/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIR PULLMAN NOLEGGI SRL (01737910123)
Aggiudicatari:
AIR PULLMAN NOLEGGI SRL (01737910123)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD90.PA del 10/04/2019-affidamento servizio di telebackup dal 01/04/2019 al 31/03/2020 330,00 330,00 12/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 678/P del 30/11/2019-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Milano Centro Asteria giorno 30/11/2019 540,00 540,00 21/12/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 6464/2019 del 24/09/2019-Contratto n. VOX-190624-MO-1003445 servizio voip: attivazione n.3 di cli voip,n.1 cli faxtomail,canone voip n.4 op.2000 minuti,canone account voip n.2,canone faxtomail n.2 851,60 851,60 04/10/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 39000320 del 19/03/2019-Acquisto licenza Matlab 399,00 399,00 21/03/2019
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE MATHWORKS SRL (08333270018)
Aggiudicatari:
THE MATHWORKS SRL (08333270018)
saldo fattura n. FVL2441 del 02/12/2019- Abbonamento pacchetto "Silver plus" 490,00 490,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo imponibile fattura n. 307/PA del 28/06/2019 per acquisto memoria RAM SODIMM 4 GB DDR4 60,00 60,00 06/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 1/P del 23/01/2019-servizio trasporto per partecipazione evento Milano Asteria del 21/01/2019 337,72 337,72 28/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 14/PA del 04/03/2019-Servizio trasporto a malpensa giorno 26/02/2019 e per il giorno 02/03/2019 da Orio Al Serio -Bisuschio per viaggio istruzione Budapest 685,00 685,00 06/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 351/P del 26/04/2019-Servizio di trasporto da Bisuschio-Sirmione per visita didattica giorno 03/04/2019 619,18 619,18 04/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 16 del 16/01/2019 - acquisto AXIOS Diamond ASVA 2.100,00 2.100,00 16/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. MI0170000410 del 20/11/2019-Partecipazione n.104 studenti evento del 29/11/2019 "Infinito 200" 596,72 596,72 20/12/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo fattura n. PA699 del 12/12/2019-Servizio di visitaguidata al Museo del novecento giorno 24/01/2020 200,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
saldo imponibile fattura n. 000026/PA del 25/02/2019 relativa sostituzione tubo per riparazione tavolo ping-pong 50,00 50,00 05/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 16 del 13/05/2019-Acquisto licenza d'uso orario facile 10 1.100,00 1.100,00 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
saldo imponibile fattura n. 000018/PA del 05/02/2019-Acquisto materiale sportivo 1.826,00 1.826,00 05/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 298/P del 27/05/2019-Acquisto n.1 sfigmomanometro digitale automatico 50,00 50,00 11/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L. (01864740129)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L. (01864740129)
saldo imponibile fattura n. 1035/02 del 18/12/2019-Acquisto n.240 risme di carta A4 e n.25 risme di carta A3 per fotocopiatrice 690,15 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. PA344 del 18/04/2019 biglietti + visita guidata Antonello da Messina del 26/04/2019 508,00 508,00 19/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
saldo fattura n. 214/002 del 13/11/2019-Visita istruzione Pavia 512,00 512,00 15/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
Aggiudicatari:
ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
saldo imponibile fattura n. 270/P del 20/04/2019-Servizio trasporto per visita didattica Bisuschio-Aosta giorno 12/04/2019 550,00 550,00 03/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 700/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica al Castello Sforzesco giorno 6/12/2019 370,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 283 del 11/11/2019-servizio trasporto smontaggio e rimontaggio mobili 400,00 400,00 12/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 89/02 del 31/01/2019-Acquisto n.10 notebook livello fascia bassa e n.2 notebook livello fascia media alta 3.550,00 3.550,00 01/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 109 del 16/05/2019-Riparazione tende veneziane, sostituzione serrature porte 920,00 920,00 21/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 4/E del 19/11/2019-Lavori di tinteggiatura uffici e verniciatura zoccolatura 1.149,50 1.149,50 20/12/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y)
Aggiudicatari:
IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y)
Saldo imponibile fattura n. 403/P del 30/05/2019-servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio ad Albenga giorno 02/05/2019 750,00 750,00 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 20194E34048 del 13/12/2019-acquisto materiale di pronto soccorso 477,04 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 124/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Milano nei giorni 8,9 e 10 marzo 2019 per progetto " Fa la cosa giusta" 991,80 991,80 11/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 46/P del 26/02/2019-Servizio trasporto giorno 26/02/2019 a Malpensa per viaggio istruzione a Barcellona 450,00 450,00 06/03/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. FT 001816 del 28/05/2019-Acquisto n.3 toner per ufficio segreteria e 3 toner per ufficio Dirigente 459,90 459,90 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
saldo imponibile fattura n. 000252/PA del 21/12/2018-Intervento di manutenzione porta calcetto 125,00 125,00 27/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo fattura n. FVL975 del 02/04/2019- Acquisto Manuale cartaceo Passweb+Seminario online+seminario domande e risposte Passweb 190,00 190,00 12/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 645/P del 22/11/2019-Servizio trasporto da Bisuschio al seminario di Venegono giorno 08/11/2019 300,00 300,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 126/P del 30/03/2019- servizio trasporto Bisuschio-Malpensa e Bisuschio-Linate per stage a Dublino dal 20 al 27 marzo 2019 600,00 600,00 11/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 002425/PA del 30/11/2019-Servizio trimestrale dal 01/10/2019 al 31/12/2019 mail box 6,00 6,00 21/12/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QCOM SPA (02756390163)
Aggiudicatari:
QCOM SPA (02756390163)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD205.PA del 23/11/2019-Corso formazione di n.10 ore registro elettronico per n.80 docenti+ spese di uscita 560,00 560,00 20/12/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 418 del 27/11/2019-Acquisto lettino per infermeria 1.083,65 1.083,65 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLASTI FOR MOBIL SAS DI ALESSIO & C (01040690156)
Aggiudicatari:
PLASTI FOR MOBIL SAS DI ALESSIO & C (01040690156)
saldo imponibile fattura n. 000038/PA del 18/03/2019-Intervento straordinario per riparazione porta calcetto 125,00 125,00 27/03/2019
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo fattura n. 106/P del 04/12/2019-Visita guidata " Il segreto di Leonardo da Vinci" giorno 04/12/2019 600,00 600,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155)
Aggiudicatari:
OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155)
saldo imponibile fattura n. 352/P del 26/04/2019-servizio trasporto per visita didattica Bisuschio-Milano (Brera) giorno 26/04/2019 480,00 480,00 04/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 10 del 13/05/2019-attività laboratori Km zero 724,68 724,68 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOSCENZA (95073030124)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOSCENZA (95073030124)
saldo impnibile fattura n. 20194E03620 del 01/02/2019-Acquisto materiale di cancelleria 439,15 439,15 01/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 7 del 19/06/2019 -Corso formazione alunni per n.16 ore presso questo Istituto dal 12/02/2019 al 06/03/2019 3.709,32 3.709,32 20/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129)
FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129)
FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
Saldo imponibile fattura n. 45/P del 26/02/2019-Servizio trasporto giorno 25/02/2019 a Malpensa per viaggio istruzione a Berlino 450,00 450,00 06/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 207/01 del 25/05/2019-saldo stage alternanza scuola lavoro Marina di Ragusa dal 6 al 9 maggio 2019 3.150,00 3.150,00 03/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TERRA VIAGGI IN PULLMANDI LA TERRA MASS. E ANDR (01622470886)
Aggiudicatari:
LA TERRA VIAGGI IN PULLMANDI LA TERRA MASS. E ANDR (01622470886)
saldo imponibile fattura n. 699/P del 20/12/2019-Servizio trasporto con n.2 bus per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 05/12/2019 969,08 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. FPA 15/19 del 18/11/2019-acquisto bancone reception 1.845,00 1.845,00 19/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
saldo imponibile fattura n. 94/PA del 30/11/2019-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Palasporto Varese di n.4 autobus giorno 26/11/2019 680,00 680,00 21/12/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD56.PA del 08/02/2019-Acquisto Hard Disk 1 tb 70,00 70,00 04/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Saldo imponibile fattura n. 1649 del 31/12/2018 per servizio di derattizazione 550,00 550,00 16/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 127/P del 30/03/2019-servizio trasporto Malpensa- Bisuschio per stage a Malaga giorno 30/03/2019 450,00 450,00 11/04/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 516 del 25/03/2019-per visite mediche definizione dell'idoneità all'impiego per alunni impegnati in alternanza scuola lavoro 132,00 132,00 11/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 6463/2019 del 24/09/2019-Contratto n. FC-43640-NP-095308 servizio fibercon: costo attivazione e sconto su attivazione,fibercon cable n.2 mensile con sconto canone 829,98 829,98 02/10/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 262 del 07/11/2019-Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 dal 25/05/2018 al 25/05/2019 513,00 513,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWISSTECH SRL (01569950932)
Aggiudicatari:
SWISSTECH SRL (01569950932)
saldo imponibile fattura n. 53/PA del 31/01/2019-Acquisto 3 alimentatori per case pc 105,00 105,00 01/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 131 del 05/06/2019-Acquisto tende veneziane 591,00 591,00 10/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 404/P del 30/05/2019-servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio a Bergamo Alta giorno 03/05/2019 450,00 450,00 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 646/P del 22/11/2019-Servizio trasporto da Bisuschio al seminario di Venegono giorno 086/11/2019 300,00 300,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 2/PA del 13/02/2019-Acquisto n.30 Auricolari per provi invalsi 103,50 103,50 04/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo imponibile fattura n. 21031 del 21/12/2019-Acquisto cornice con vetro 58,95 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
saldo imponibile fattura n. 20194E34099 del 13/12/2019-Acquisto materiale di cancelleria 659,28 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 3/P del 23/01/2019-servizio trasporto bisuschio-Saronno per gruppo teatrale giorno 22/01/2019 250,00 250,00 28/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 677/P del 30/11/2019-Servizio trasporto and./rit da Bisuschio a Milano centro Asteria giorno 29/11/2019 1.020,00 1.020,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 2019PA58 del 25/03/2019- Acconto stage in Irlanda dal 20 al 27 Marzo 2019 40.705,00 40.705,00 26/03/2019
16/04/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
saldo fattura n. 20194G01856 del 09/04/2019-Partecipazione corso aggiornamento" Poteri Consiglio d'Istituto" Varese 8/04/2019 144,00 144,00 03/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 000139/PA del 18/09/2019-Intervento verifica tecnica attrezzature palestra effettuato da tecnico specializzato 1 semestre 390,00 195,00 02/10/2019
28/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 647/P del 22/11/2019-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Pavia Centro giorno 12/11/2019 660,00 660,00 21/12/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 402/P del 30/05/2019-servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio a Camogli giorno 03/05/2019 750,00 750,00 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 53/PA del 03/06/2019-Acquisto n.15 toner per aula insegnante 225,00 225,00 04/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q)
saldo imponibile fattura n. 321 del 05/12/2019-Fornitura e posa di n.2 porte bianche bagni palestra 438,00 438,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 726 del 31/12/2018 - trasporto del 6/12/18 a Rho Fiera 760,00 760,00 16/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 111/E351-2018 del 20/12/2018-Intervento per riparazione porte comprensivo di manodopera che di materiale 95,50 95,50 27/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 001030/19 del 25/11/2019-Lavori di impianto di illuminazione ordinaria aula 4 G 1.574,84 1.574,84 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
saldo imponibile fattura n. 201904CB1709 del 16/05/2019-Servizio trasporto per gruppo teatrale a Bagni di Lucca dal 17 al 19 magio 2019 2.090,91 2.090,91 21/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
Aggiudicatari:
FLIXBUS DACH GMBH (00162859995)
saldo imponibile fattura n. FPA 17/19 del 09/05/2019-Acquisto n.4 ripiani in metallo per armadio biblioteca 112,00 112,00 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
sald imponibile fattura n. 119/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Gardone Rivera per visita istruzione al Vittoriale 870,94 870,94 12/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 20194E11793 del 18/04/2019-Acquisto materiale di canelleria per progetto Alternanza scuola lavoro 77,64 77,64 04/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 701/P del 20/12/2019-Servizio trasporto da Bisuschio a Varese presso Villa Ponti giorno 10/12/2019 153,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. EFAT/2019/2859 del 22/10/2019-Rinnovo abbonamento annuale 2019/2020 congiunto riviste"Notizie dellla scuola+Esp.amm.+Dirigere scuole 2019" 185,00 185,00 23/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 94/P del 28/02/2019-Servizio trasporto per Milano centro Asteria per partecipazione evento giorno 20/02/2019 520,00 520,00 06/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 3686/2019 del 29/05/2019-Verifica tecnica architettura di rete,cablaggio rete-dati e copertura wifi effeuuate nelle giornate del 14 e 15 maggio 2019 1.180,00 1.180,00 10/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 03/19 del 28/02/2019- Partecipazione spettacolo ottobre 2018 "Ciao tu" 1.876,36 1.876,36 12/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo imponibile fattura n. 226 PA del 29/11/2019-Uscita del tecnico + ora di lavoro per armadio di laboratorio di chimica 196,00 196,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELSAR SRL (02209570122)
Aggiudicatari:
BELSAR SRL (02209570122)
saldo imponibile fattura n. 47/P del 26/02/2019-Servizio trasporto giorno 26/02/2019 a Malpensa per viaggio istruzione a Cracovia 400,00 400,00 06/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. FSM63-28 del 14/11/2019-Visita didattica al Museo Tecnica elettrica del giorno 12/11/2019 320,00 320,00 19/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186)
saldo imponibile fattura n. 001029/19 del 25/11/2019- Lavori di modifica impianto elettrico elettrico e trasmissione dati aula 4G 2.268,30 2.268,30 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
saldo imponibile fattura n. 20194E11815 del 18/04/2019-Acquisto materiale di cancelleria 363,45 363,45 04/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 46AV del 13/02/2019-Acconto viaggio organizatto a Napoli dal 27 al 30 Marzo 2019 8.621,00 8.621,00 04/03/2019
22/05/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI SRL (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI SRL (03522360969)
saldo imponibile fattura n. 5/01 del 30/04/2019-Soggiorno dal 15 al 17 maggio 2019 gruppo teatrale 1.257,27 1.257,27 04/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL RISTORANTE MILANO SRL (02428890467)
Aggiudicatari:
HOTEL RISTORANTE MILANO SRL (02428890467)
saldo fattura n. 152/001 del 18/04/2019-Certificazione esame FCE del 11/06/2019 per n.31 alunni 5.635,00 5.635,00 02/05/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
saldo imponibile fattura n. 6 del 19/06/2019-Corso formazione alunni per n.16 ore presso IC Arcisate dal 20/03/2019 al 09/04/2019 6.035,60 6.035,60 20/06/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE AND-AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129)
FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE AND-AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129)
FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
saldo imponibile fattura n. 000034 del 19/03/2019- assistenza tecnica + acquisto set completo gruppo hot end per 42 e q hot end+ termistore+cartuccia riscaldamento 95,00 95,00 11/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Aggiudicatari:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
saldo imponibile fattura n. 000077/D19 del 16/05/2019-Acquisto lavagna professional planner 133,50 133,50 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VILLA VARESE SRL (01527290124)
Aggiudicatari:
VILLA VARESE SRL (01527290124)
Saldo imponibile fattura n. 7 del 13/01/2019 pacchetto Pago Scuola 180,00 180,00 16/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 20194E14571 del 15/05/2019-Acquisto n.240 risme A4 per fotocopie 607,18 607,18 21/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 1 del 16/01/2019 per acquisto brochure 525,00 525,00 16/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCREO SRL (03003170127)
Aggiudicatari:
CONCREO SRL (03003170127)
saldo fattura n. 03178/19 del 30/11/2019-Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare+ Dirigere la scuola anno 2020 140,00 140,00 21/12/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo imponibile fattura n. 27/PA del 16/01/2019. Acquisto box porta PC 120,00 120,00 16/02/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo fattura n. FVL309 del 13/02/2019 relativa a partecipazione corso "Laboratorio Passweb-Varese 200,00 200,00 05/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 7/PA del 10/06/2019-Acquisto n.1 notebook 420,30 420,30 11/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo imponibile fattura n. 20194E03626 del 04/02/2019- Acquisto n.240 risme A4 e n.15 risme A3 di carta per fotocopie 697,95 697,95 01/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 102 /PA del 15/04/2019-servizio trasporto per visita didattica Bisuschio- Castel D'Azzano e ritorno giorno 03/04/2019 734,00 734,00 04/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO s.r.l. (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO s.r.l. (01920080122)
saldo imponibile fattura n. 246 /PA del 23/12/2019-Acquisto materiale di pulizia 967,98 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 209 /PA del 31/10/2019- acquisto materiale di pulizia 1.977,84 1.977,84 11/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 698/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 04/12/2019 380,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 2019111 del 14/05/2019-Acquisto materiale per il laboratorio di chimica 1.039,40 1.039,40 21/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Sald imponibile fattura n. 20194E05672 del 26/02/2019-Abbonamento canale telematico giuridico" Lex for school" per 12 mesi 191,83 191,83 06/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 562/P del 18/09/2019-servizio trasporto andata e ritorno Malpensa per stage a York dal 07/09/2019 18/09/2019 500,00 500,00 23/09/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD133.PA del 13/06/2019-Acquisto lettore badge+ lavoro di installazione+ spese di spedizione+ acquisto n.30 tesserini+spese di impianto+corso di formazione 625,00 625,00 14/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 44/P del 26/02/2019 relativa al servizio trasporto da e per visita istruzione Como giorno 15/02/2019 250,00 250,00 05/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 8719324687 del 29/10/2019-Riepilogo consumi mese di Settembre 2019. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869 37,90 37,90 04/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (97103880585)
saldo imponibile fattura n. 272/P del 20/04/2019- Servizio trasporto Bisuschio-Varese giorno solidarietà del 12/04/2019 280,00 280,00 04/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 120/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Rozzano per visita istruzione del giorno12/03/2019 300,00 300,00 11/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 95/P del 28/02/2019-servizio trasporto per Milano centro Asteria per partecipazione evento giorno 27/02/2019 670,00 670,00 06/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 271 del 25/10/2019-acquisto e posa n.3 tende venezione ufficio Dirigente 460,00 460,00 26/10/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD59.PA del 09/02/2019-Contratto di assistenza informatica 20 ore anno 2019 1.000,00 1.000,00 01/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 123/PA del 30/03/2019-acquisto n.3 cavi HDMI MM 5 mt 39,00 39,00 12/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 125/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Lecco per visita didattica giorno 13/03/2019 440,00 440,00 12/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 5345/2019 del 09/08/2019- relativo mt 550 cavo eth 4.334,00 4.334,00 26/08/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 495/PA del 31/10/2019-Acquisto n.4 casse acustiche 220,00 220,00 11/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 20194E19510 del 24/06/2019-Acquisto n.1000 libretti giustificazioni alunni + registri del docente+ registri di classe anno scolastico 2019/2020 2.275,02 2.275,02 28/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 20194E03582 del 01/02/2019-Acquisto cartoncini bristol fogli colori assortiti 32,60 32,60 01/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 405/P del 30/05/2019-Servizio trasporto da Bisuschio a Bergamo per visita didattica giorno 06/05/2019 450,00 450,00 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo mponibile fattura n. 18.25 del 21/12/2018-acquisto tre notebook ricondizionati 840,00 840,00 22/12/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
Aggiudicatari:
DANI 2000 S.R.L. (02547230124)
saldo imponibile fattura n. 1951PA del 30/11/2019-noleggio e manutenzione n.5+18 sanitact+noleggio e manutenzione n.2 tappeti giorni:29/08/2019+ 210/09/2019,+01/10/2019+12/11/2019+26/06/2019+30/07/2019 393,00 393,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
Aggiudicatari:
ANTICIMEX SRL (08046760966)
saldo fattura n. 20194G03237 del 26/09/2019-Partecipazione corso aggiornamento" Attività negoziali: gli acquisti digitali" Varese 8/04/2019 189,00 189,00 03/10/2019
14/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 19-39-4 del 23/02/2019 relativa a acquisto n.22 biglietti arei Malpensa Catania e Comiso Malpensa per stage Sicilia 1.850,00 1.850,00 05/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONARCO VIAGGI S.N.C. (01194050124)
Aggiudicatari:
MONARCO VIAGGI S.N.C. (01194050124)
saldo imponibile fattura n. 6/PA del 22/05/2019-Acquisto n.2 stampanti e n.4 toner 459,88 459,88 03/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
Aggiudicatari:
MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo fattura n. FP19000049 del 17/10/2019-abbonamento annuale alla rivista "Nuova Secondaria" 69,00 69,00 21/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
saldo imponibile fattura n. 4/PA del 28/10/2019-Contratto di 5 ore di assistenza tecnica sul sistema di telecomunicazione VOIP 375,00 375,00 31/10/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETIFY (09301350964)
Aggiudicatari:
NETIFY (09301350964)
Saldo fattura n. 2/4 del 07/01/2019 - I acconto per stage a Malaga dal 24/03 al 30/03 27.787,50 27.787,50 24/01/2019
15/04/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Aggiudicatari:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 14_19 del 15/02/2019-costi indagine alunni diplomati a un anno 520,00 520,00 07/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMADIPLOMA (05077920485)
saldo imponibile fattura n. MI0170000015 del 17/01/2019 relativa a partecipazione evento del 21/01/2019 327,05 327,05 28/02/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo imponibile fattura n. 124/PA del 30/03/2019-acquisto alimentatore compatibile ASUS P250l 50,00 50,00 02/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 20194E33000 del 03/12/2019-Acquisto n.6 carte geografiche euopa+n.7 carte geografiche planisfero 187,20 187,20 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fasaldo imponibile ttura n. 54/PA del 16/05/2019-Servizio trasporto a Malpensa per stage altenanza scuola lavoro a Catania dal 06 al 9 maggio 2019 430,00 430,00 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 60/PA del 22/05/2019-servizio trasporto Bisuschio-Brescia DEL 20/05/2019 per partecipazione al LAIVIN ACTION 2019 495,00 495,00 28/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 000203/D19 del 31/10/2019-Acquisto n.13 cartoncini colorati 13,85 13,85 11/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VILLA VARESE SRL (01527290124)
Aggiudicatari:
VILLA VARESE SRL (01527290124)
saldo imponibile fattura n. 320 del 05/12/2019-Fornitura e posa n.6 tende veneziane e sistemazione tende veneziane già in uso 1.583,00 1.583,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD204.PA del 23/11/2019-Contratto di assistenza informatica 20 ore anno 2019/2020 1.000,00 1.000,00 20/12/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 122/P del 30/03/2019-servizio trasporto Milano centrale - Bisuschio per ritorno viaggio istruzione a Napoli del giorno30/03/2019 540,00 540,00 11/04/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 40/PA del 09/04/2019-servizio trasporto Bisuschio-Milano per visita didattica giorno 09/04/2019 880,00 880,00 12/04/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. FPA 20/19 del 26/11/2019-Acquisto n.50 banchi scolastici+n.10 sedie per docenti+n.70 sedie alunni+n.5 attacapanni+n.5 portaombrelli+n.1 sedia dirigenziale 4.570,00 4.570,00 23/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
saldo imponibile fattura n. 000017/PA del 05/02/2019-Acquisto materiale di pronto soccorso 572,80 572,80 05/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo fattura n. FVL2192 del 05/11/2019- Partecipazione di 2 persone al seminario online del 5/11/2019 "La selezione dell'Esperto esterno" 90,00 90,00 06/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo imponibile fattura n. MI0170000186 del 21/02/2019 relativa a partecipazione evento giorno 27/02/2019 338,52 338,52 05/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo imponibile fattura n. FPA 18/19 del 09/05/2019-Acquisto n.1 armadio in metallo a giorno 265,00 265,00 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Totali Numero Lotti: 170 264.616,27 258.087,79
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