saldo fattura n. 2019PA59 del 25/03/2019- primo acconto stage in Gran Bretagna dal 7 al 18 settembre 2019
53.053,00
53.053,00
26/03/2019 18/01/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
saldo imponibile fattura n. 2/P del 23/01/2019-servizio trasporto per partecipazione evento Milano Asteria del 14/01/2019
405,45
405,45
28/02/2019 01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 130/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Varese per visita didattica al De Filippi giorno 04/03/2019
187,50
187,50
12/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo fattura n. FVL290 del 06/02/2019 relativa a partecipazione corso "Laboratorio sul nuovo regolamento amministrativo-contabile per le scuole"-Varese
125,00
125,00
05/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 55/PA del 16/05/2019-Servizio trasporto per visita didattica a Pero il 15 magio 2019
300,00
300,00
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 30023/B del 22/12/2018-Acquisto pittura traspirante,rulli,pertica telescopica,nastro carta,plafoniera manico plastica,spatola per stucco-progetto pittura aule
523,57
523,57
27/12/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Saldo imponibile fattura n. 91/PA del 26/02/2019 - relativa ad acquisto n.3 penne mimio teach
414,00
414,00
06/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 000022/001 del 28/06/2019 per spurgo vasche biologiche giorno 28/06/19
790,00
790,00
06/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129) Aggiudicatari: SERRAGLIA S.R.L. (00325530129)
saldo imponibile fattura n. 001059/19 del 29/11/2019-Acquisto sistema di segnalazione presenza fumo nei bagni alunni
saldo imponibile fattura n. 336 del 18/12/2019-lavori di piccola manutenzione per sistemazione porte e serramenti effettuati nei giorni: 05/11/2019 e 29/11/2019
730,00
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponible fattura n. 129/PA del 30/03/2019-acquisto: m.100 di cavo elettrico,n.20 spina dritta 10a e n.20 prese
266,00
266,00
02/05/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo fattura n. 20194E13292 del 02/05/2019-Acquisto libro Bergantini 2019
180,00
180,00
20/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 55 del 24/06/2019-Acquisto e sostituzione vetro rotto aula primo piano
165,00
165,00
28/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124) Aggiudicatari: VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC DI DI VANNI R & (02858830124)
saldo imponibile fattura n. 64 /PA del 31/03/2019-Acquisto lavasciuga con batteria
2.829,00
2.829,00
12/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Pagamento quota associativa ordinaria - Anno 2019
752,00
752,00
14/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
saldo imponibile fattura n. MI0170000409 del 20/11/2019-Partecipazione n.70 studenti evento del 30/11/2019 "Vergine Madre"
763,64
763,64
20/12/2019 21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo fattura n. 15/03 del 26/02/2019- Acconto viaggio istruzione Roma dal 26 al 29 Marzo 2019
8.487,50
8.487,50
06/03/2019 04/05/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136) Aggiudicatari: ARIANNA VIAGGI SAS (01184860136)
saldo imponibile fattura n. MI0170000165 del 13/02/2019-Partecipazione evento presso Milano Asteria giorno 20/02/2019
441,80
441,80
04/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo fattura n. FVL1470 del 28/05/2019- Pacchetto abbonamento seminari
330,00
330,00
03/06/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo imponibile fattura n. 10 del 14/01/2019 - pacchetto ASL
saldo imponibile fattura n. 678/P del 30/11/2019-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Milano Centro Asteria giorno 30/11/2019
540,00
540,00
21/12/2019 23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 6464/2019 del 24/09/2019-Contratto n. VOX-190624-MO-1003445 servizio voip: attivazione n.3 di cli voip,n.1 cli faxtomail,canone voip n.4 op.2000 minuti,canone account voip n.2,canone faxtomail n.2
851,60
851,60
04/10/2019 23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 39000320 del 19/03/2019-Acquisto licenza Matlab
399,00
399,00
21/03/2019 06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE MATHWORKS SRL (08333270018) Aggiudicatari: THE MATHWORKS SRL (08333270018)
saldo fattura n. FVL2441 del 02/12/2019- Abbonamento pacchetto "Silver plus"
490,00
490,00
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo imponibile fattura n. 307/PA del 28/06/2019 per acquisto memoria RAM SODIMM 4 GB DDR4
60,00
60,00
06/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 1/P del 23/01/2019-servizio trasporto per partecipazione evento Milano Asteria del 21/01/2019
337,72
337,72
28/02/2019 01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 14/PA del 04/03/2019-Servizio trasporto a malpensa giorno 26/02/2019 e per il giorno 02/03/2019 da Orio Al Serio -Bisuschio per viaggio istruzione Budapest
685,00
685,00
06/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 351/P del 26/04/2019-Servizio di trasporto da Bisuschio-Sirmione per visita didattica giorno 03/04/2019
619,18
619,18
04/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 16 del 16/01/2019 - acquisto AXIOS Diamond ASVA
saldo imponibile fattura n. MI0170000410 del 20/11/2019-Partecipazione n.104 studenti evento del 29/11/2019 "Infinito 200"
596,72
596,72
20/12/2019 21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo fattura n. PA699 del 12/12/2019-Servizio di visitaguidata al Museo del novecento giorno 24/01/2020
200,00
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
saldo imponibile fattura n. 000026/PA del 25/02/2019 relativa sostituzione tubo per riparazione tavolo ping-pong
50,00
50,00
05/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 16 del 13/05/2019-Acquisto licenza d'uso orario facile 10
1.100,00
1.100,00
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015) Aggiudicatari: MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
saldo imponibile fattura n. 000018/PA del 05/02/2019-Acquisto materiale sportivo
1.826,00
1.826,00
05/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 298/P del 27/05/2019-Acquisto n.1 sfigmomanometro digitale automatico
saldo imponibile fattura n. 1035/02 del 18/12/2019-Acquisto n.240 risme di carta A4 e n.25 risme di carta A3 per fotocopiatrice
690,15
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. PA344 del 18/04/2019 biglietti + visita guidata Antonello da Messina del 26/04/2019
508,00
508,00
19/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.r.l. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
saldo fattura n. 214/002 del 13/11/2019-Visita istruzione Pavia
512,00
512,00
15/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183) Aggiudicatari: ASSOC.CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORD OF TELS (96056670183)
saldo imponibile fattura n. 270/P del 20/04/2019-Servizio trasporto per visita didattica Bisuschio-Aosta giorno 12/04/2019
550,00
550,00
03/05/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 700/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica al Castello Sforzesco giorno 6/12/2019
370,00
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 283 del 11/11/2019-servizio trasporto smontaggio e rimontaggio mobili
400,00
400,00
12/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 89/02 del 31/01/2019-Acquisto n.10 notebook livello fascia bassa e n.2 notebook livello fascia media alta
3.550,00
3.550,00
01/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
saldo imponibile fattura n. 109 del 16/05/2019-Riparazione tende veneziane, sostituzione serrature porte
920,00
920,00
21/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 4/E del 19/11/2019-Lavori di tinteggiatura uffici e verniciatura zoccolatura
1.149,50
1.149,50
20/12/2019 21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y) Aggiudicatari: IMPRESA TRIACCA DI PAOLO TRIACCA (TRCPLA68C12L682Y)
Saldo imponibile fattura n. 403/P del 30/05/2019-servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio ad Albenga giorno 02/05/2019
750,00
750,00
03/06/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 20194E34048 del 13/12/2019-acquisto materiale di pronto soccorso
477,04
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 124/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Milano nei giorni 8,9 e 10 marzo 2019 per progetto " Fa la cosa giusta"
991,80
991,80
11/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 46/P del 26/02/2019-Servizio trasporto giorno 26/02/2019 a Malpensa per viaggio istruzione a Barcellona
450,00
450,00
06/03/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. FT 001816 del 28/05/2019-Acquisto n.3 toner per ufficio segreteria e 3 toner per ufficio Dirigente
459,90
459,90
03/06/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
saldo imponibile fattura n. 000252/PA del 21/12/2018-Intervento di manutenzione porta calcetto
125,00
125,00
27/12/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo fattura n. FVL975 del 02/04/2019- Acquisto Manuale cartaceo Passweb+Seminario online+seminario domande e risposte Passweb
190,00
190,00
12/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponibile fattura n. 645/P del 22/11/2019-Servizio trasporto da Bisuschio al seminario di Venegono giorno 08/11/2019
300,00
300,00
21/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 126/P del 30/03/2019- servizio trasporto Bisuschio-Malpensa e Bisuschio-Linate per stage a Dublino dal 20 al 27 marzo 2019
600,00
600,00
11/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 002425/PA del 30/11/2019-Servizio trimestrale dal 01/10/2019 al 31/12/2019 mail box
6,00
6,00
21/12/2019 23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QCOM SPA (02756390163) Aggiudicatari: QCOM SPA (02756390163)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD205.PA del 23/11/2019-Corso formazione di n.10 ore registro elettronico per n.80 docenti+ spese di uscita
saldo imponibile fattura n. 418 del 27/11/2019-Acquisto lettino per infermeria
1.083,65
1.083,65
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLASTI FOR MOBIL SAS DI ALESSIO & C (01040690156) Aggiudicatari: PLASTI FOR MOBIL SAS DI ALESSIO & C (01040690156)
saldo imponibile fattura n. 000038/PA del 18/03/2019-Intervento straordinario per riparazione porta calcetto
125,00
125,00
27/03/2019 06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo fattura n. 106/P del 04/12/2019-Visita guidata " Il segreto di Leonardo da Vinci" giorno 04/12/2019
600,00
600,00
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155) Aggiudicatari: OPERA D'ARTE - SOCIETA' COOP (12483950155)
saldo imponibile fattura n. 352/P del 26/04/2019-servizio trasporto per visita didattica Bisuschio-Milano (Brera) giorno 26/04/2019
480,00
480,00
04/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 10 del 13/05/2019-attività laboratori Km zero
saldo impnibile fattura n. 20194E03620 del 01/02/2019-Acquisto materiale di cancelleria
439,15
439,15
01/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 7 del 19/06/2019 -Corso formazione alunni per n.16 ore presso questo Istituto dal 12/02/2019 al 06/03/2019
3.709,32
3.709,32
20/06/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129) FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129) FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
Saldo imponibile fattura n. 45/P del 26/02/2019-Servizio trasporto giorno 25/02/2019 a Malpensa per viaggio istruzione a Berlino
450,00
450,00
06/03/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 207/01 del 25/05/2019-saldo stage alternanza scuola lavoro Marina di Ragusa dal 6 al 9 maggio 2019
3.150,00
3.150,00
03/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TERRA VIAGGI IN PULLMANDI LA TERRA MASS. E ANDR (01622470886) Aggiudicatari: LA TERRA VIAGGI IN PULLMANDI LA TERRA MASS. E ANDR (01622470886)
saldo imponibile fattura n. 699/P del 20/12/2019-Servizio trasporto con n.2 bus per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 05/12/2019
969,08
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. FPA 15/19 del 18/11/2019-acquisto bancone reception
1.845,00
1.845,00
19/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
saldo imponibile fattura n. 94/PA del 30/11/2019-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Palasporto Varese di n.4 autobus giorno 26/11/2019
680,00
680,00
21/12/2019 23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD56.PA del 08/02/2019-Acquisto Hard Disk 1 tb
Saldo imponibile fattura n. 1649 del 31/12/2018 per servizio di derattizazione
550,00
550,00
16/02/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 127/P del 30/03/2019-servizio trasporto Malpensa- Bisuschio per stage a Malaga giorno 30/03/2019
450,00
450,00
11/04/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 516 del 25/03/2019-per visite mediche definizione dell'idoneità all'impiego per alunni impegnati in alternanza scuola lavoro
132,00
132,00
11/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 6463/2019 del 24/09/2019-Contratto n. FC-43640-NP-095308 servizio fibercon: costo attivazione e sconto su attivazione,fibercon cable n.2 mensile con sconto canone
829,98
829,98
02/10/2019 21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 262 del 07/11/2019-Servizio GDPR -Regolamento Europeo 2016/679 dal 25/05/2018 al 25/05/2019
513,00
513,00
21/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SWISSTECH SRL (01569950932) Aggiudicatari: SWISSTECH SRL (01569950932)
saldo imponibile fattura n. 53/PA del 31/01/2019-Acquisto 3 alimentatori per case pc
105,00
105,00
01/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 131 del 05/06/2019-Acquisto tende veneziane
591,00
591,00
10/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 404/P del 30/05/2019-servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio a Bergamo Alta giorno 03/05/2019
450,00
450,00
03/06/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 646/P del 22/11/2019-Servizio trasporto da Bisuschio al seminario di Venegono giorno 086/11/2019
300,00
300,00
21/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 2/PA del 13/02/2019-Acquisto n.30 Auricolari per provi invalsi
103,50
103,50
04/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K) Aggiudicatari: MASTERPOINT di AMEDEO FRACESCO BOZZANI (BZZMFR63E16D348K)
saldo imponibile fattura n. 21031 del 21/12/2019-Acquisto cornice con vetro
58,95
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
saldo imponibile fattura n. 20194E34099 del 13/12/2019-Acquisto materiale di cancelleria
659,28
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 3/P del 23/01/2019-servizio trasporto bisuschio-Saronno per gruppo teatrale giorno 22/01/2019
250,00
250,00
28/02/2019 01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 677/P del 30/11/2019-Servizio trasporto and./rit da Bisuschio a Milano centro Asteria giorno 29/11/2019
1.020,00
1.020,00
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 2019PA58 del 25/03/2019- Acconto stage in Irlanda dal 20 al 27 Marzo 2019
40.705,00
40.705,00
26/03/2019 16/04/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
saldo fattura n. 20194G01856 del 09/04/2019-Partecipazione corso aggiornamento" Poteri Consiglio d'Istituto" Varese 8/04/2019
144,00
144,00
03/05/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 000139/PA del 18/09/2019-Intervento verifica tecnica attrezzature palestra effettuato da tecnico specializzato 1 semestre
390,00
195,00
02/10/2019 28/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 647/P del 22/11/2019-Servizio trasporto and/Rit Bisuschio Pavia Centro giorno 12/11/2019
660,00
660,00
21/12/2019 23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 402/P del 30/05/2019-servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio a Camogli giorno 03/05/2019
750,00
750,00
03/06/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 53/PA del 03/06/2019-Acquisto n.15 toner per aula insegnante
225,00
225,00
04/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q) Aggiudicatari: DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q)
saldo imponibile fattura n. 321 del 05/12/2019-Fornitura e posa di n.2 porte bianche bagni palestra
438,00
438,00
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Saldo imponibile fattura n. 726 del 31/12/2018 - trasporto del 6/12/18 a Rho Fiera
760,00
760,00
16/02/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 111/E351-2018 del 20/12/2018-Intervento per riparazione porte comprensivo di manodopera che di materiale
95,50
95,50
27/12/2018 22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 001030/19 del 25/11/2019-Lavori di impianto di illuminazione ordinaria aula 4 G
saldo imponibile fattura n. FPA 17/19 del 09/05/2019-Acquisto n.4 ripiani in metallo per armadio biblioteca
112,00
112,00
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
sald imponibile fattura n. 119/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Gardone Rivera per visita istruzione al Vittoriale
870,94
870,94
12/04/2019 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 20194E11793 del 18/04/2019-Acquisto materiale di canelleria per progetto Alternanza scuola lavoro
77,64
77,64
04/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 701/P del 20/12/2019-Servizio trasporto da Bisuschio a Varese presso Villa Ponti giorno 10/12/2019
153,00
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. EFAT/2019/2859 del 22/10/2019-Rinnovo abbonamento annuale 2019/2020 congiunto riviste"Notizie dellla scuola+Esp.amm.+Dirigere scuole 2019"
185,00
185,00
23/10/2019 31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 94/P del 28/02/2019-Servizio trasporto per Milano centro Asteria per partecipazione evento giorno 20/02/2019
520,00
520,00
06/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 3686/2019 del 29/05/2019-Verifica tecnica architettura di rete,cablaggio rete-dati e copertura wifi effeuuate nelle giornate del 14 e 15 maggio 2019
1.180,00
1.180,00
10/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 03/19 del 28/02/2019- Partecipazione spettacolo ottobre 2018 "Ciao tu"
1.876,36
1.876,36
12/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
saldo imponibile fattura n. 226 PA del 29/11/2019-Uscita del tecnico + ora di lavoro per armadio di laboratorio di chimica
196,00
196,00
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELSAR SRL (02209570122) Aggiudicatari: BELSAR SRL (02209570122)
saldo imponibile fattura n. 47/P del 26/02/2019-Servizio trasporto giorno 26/02/2019 a Malpensa per viaggio istruzione a Cracovia
400,00
400,00
06/03/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. FSM63-28 del 14/11/2019-Visita didattica al Museo Tecnica elettrica del giorno 12/11/2019
320,00
320,00
19/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA (80007270186)
saldo imponibile fattura n. 001029/19 del 25/11/2019- Lavori di modifica impianto elettrico elettrico e trasmissione dati aula 4G
saldo imponibile fattura n. 20194E11815 del 18/04/2019-Acquisto materiale di cancelleria
363,45
363,45
04/05/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 46AV del 13/02/2019-Acconto viaggio organizatto a Napoli dal 27 al 30 Marzo 2019
8.621,00
8.621,00
04/03/2019 22/05/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: GIROBUS VIAGGI SRL (03522360969) Aggiudicatari: GIROBUS VIAGGI SRL (03522360969)
saldo imponibile fattura n. 5/01 del 30/04/2019-Soggiorno dal 15 al 17 maggio 2019 gruppo teatrale
1.257,27
1.257,27
04/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL RISTORANTE MILANO SRL (02428890467) Aggiudicatari: HOTEL RISTORANTE MILANO SRL (02428890467)
saldo fattura n. 152/001 del 18/04/2019-Certificazione esame FCE del 11/06/2019 per n.31 alunni
5.635,00
5.635,00
02/05/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
saldo imponibile fattura n. 6 del 19/06/2019-Corso formazione alunni per n.16 ore presso IC Arcisate dal 20/03/2019 al 09/04/2019
6.035,60
6.035,60
20/06/2019 01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AND-AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129) FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AND-AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELASTICAMENTE (95071420129) FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
saldo imponibile fattura n. 000034 del 19/03/2019- assistenza tecnica + acquisto set completo gruppo hot end per 42 e q hot end+ termistore+cartuccia riscaldamento
saldo imponibile fattura n. 246 /PA del 23/12/2019-Acquisto materiale di pulizia
967,98
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 209 /PA del 31/10/2019- acquisto materiale di pulizia
1.977,84
1.977,84
11/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 698/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 04/12/2019
380,00
0,00
28/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 2019111 del 14/05/2019-Acquisto materiale per il laboratorio di chimica
1.039,40
1.039,40
21/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM - S.N.C. di Gigliola Matteo & C. (02738690128)
Sald imponibile fattura n. 20194E05672 del 26/02/2019-Abbonamento canale telematico giuridico" Lex for school" per 12 mesi
191,83
191,83
06/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 562/P del 18/09/2019-servizio trasporto andata e ritorno Malpensa per stage a York dal 07/09/2019 18/09/2019
500,00
500,00
23/09/2019 01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD133.PA del 13/06/2019-Acquisto lettore badge+ lavoro di installazione+ spese di spedizione+ acquisto n.30 tesserini+spese di impianto+corso di formazione
saldo imponibile fattura n. 44/P del 26/02/2019 relativa al servizio trasporto da e per visita istruzione Como giorno 15/02/2019
250,00
250,00
05/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo fattura n. 8719324687 del 29/10/2019-Riepilogo consumi mese di Settembre 2019. Conto contrattuale 30061728-001. ID Rendiconto 2094882869
37,90
37,90
04/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT LOMBARDIA - CONT.CRED (97103880585)
saldo imponibile fattura n. 272/P del 20/04/2019- Servizio trasporto Bisuschio-Varese giorno solidarietà del 12/04/2019
280,00
280,00
04/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 120/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Rozzano per visita istruzione del giorno12/03/2019
300,00
300,00
11/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 95/P del 28/02/2019-servizio trasporto per Milano centro Asteria per partecipazione evento giorno 27/02/2019
670,00
670,00
06/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 271 del 25/10/2019-acquisto e posa n.3 tende venezione ufficio Dirigente
460,00
460,00
26/10/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 2019.FD59.PA del 09/02/2019-Contratto di assistenza informatica 20 ore anno 2019
saldo imponibile fattura n. 123/PA del 30/03/2019-acquisto n.3 cavi HDMI MM 5 mt
39,00
39,00
12/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 125/P del 30/03/2019-servizio trasporto Bisuschio-Lecco per visita didattica giorno 13/03/2019
440,00
440,00
12/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 5345/2019 del 09/08/2019- relativo mt 550 cavo eth
4.334,00
4.334,00
26/08/2019 21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL (01522380193)
saldo imponibile fattura n. 495/PA del 31/10/2019-Acquisto n.4 casse acustiche
220,00
220,00
11/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 20194E19510 del 24/06/2019-Acquisto n.1000 libretti giustificazioni alunni + registri del docente+ registri di classe anno scolastico 2019/2020
2.275,02
2.275,02
28/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 20194E03582 del 01/02/2019-Acquisto cartoncini bristol fogli colori assortiti
32,60
32,60
01/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 405/P del 30/05/2019-Servizio trasporto da Bisuschio a Bergamo per visita didattica giorno 06/05/2019
450,00
450,00
03/06/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo mponibile fattura n. 18.25 del 21/12/2018-acquisto tre notebook ricondizionati
saldo imponibile fattura n. 1951PA del 30/11/2019-noleggio e manutenzione n.5+18 sanitact+noleggio e manutenzione n.2 tappeti giorni:29/08/2019+ 210/09/2019,+01/10/2019+12/11/2019+26/06/2019+30/07/2019
393,00
393,00
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICIMEX SRL (08046760966) Aggiudicatari: ANTICIMEX SRL (08046760966)
saldo fattura n. 20194G03237 del 26/09/2019-Partecipazione corso aggiornamento" Attività negoziali: gli acquisti digitali" Varese 8/04/2019
189,00
189,00
03/10/2019 14/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 19-39-4 del 23/02/2019 relativa a acquisto n.22 biglietti arei Malpensa Catania e Comiso Malpensa per stage Sicilia
saldo imponibile fattura n. 122/P del 30/03/2019-servizio trasporto Milano centrale - Bisuschio per ritorno viaggio istruzione a Napoli del giorno30/03/2019
540,00
540,00
11/04/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 40/PA del 09/04/2019-servizio trasporto Bisuschio-Milano per visita didattica giorno 09/04/2019
880,00
880,00
12/04/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALPI BUS S.R.L. (02087140121) Aggiudicatari: ALPI BUS S.R.L. (02087140121)
saldo imponibile fattura n. FPA 20/19 del 26/11/2019-Acquisto n.50 banchi scolastici+n.10 sedie per docenti+n.70 sedie alunni+n.5 attacapanni+n.5 portaombrelli+n.1 sedia dirigenziale
4.570,00
4.570,00
23/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
saldo imponibile fattura n. 000017/PA del 05/02/2019-Acquisto materiale di pronto soccorso
572,80
572,80
05/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo fattura n. FVL2192 del 05/11/2019- Partecipazione di 2 persone al seminario online del 5/11/2019 "La selezione dell'Esperto esterno"
90,00
90,00
06/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo imponibile fattura n. MI0170000186 del 21/02/2019 relativa a partecipazione evento giorno 27/02/2019
338,52
338,52
05/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo imponibile fattura n. FPA 18/19 del 09/05/2019-Acquisto n.1 armadio in metallo a giorno
265,00
265,00
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Pubblicato il 28 Mar 20 alle 16:10 · 
Autore: Diego Scarfone · 
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