saldo fattura n. 2019PA59 del 25/03/2019- primo acconto stage in Gran Bretagna dal 7 al 18 settembre 2019
53.053,00
53.053,00
26/03/2019 18/01/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
acconto/anticipo su fattura n. 2/E del 16/01/2020-Viaggio istruzione Andalusia dal 28 marzo al 1 aprile 2020
3.477,00
3.477,00
04/02/2020 05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217) Aggiudicatari: DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
acconto/anticipo su fattura n. 3/E del 20/01/2020-Viaggio istruzione Budapest dal 24 al 28 Marzo 2020
2.194,50
2.194,50
04/02/2020 05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217) Aggiudicatari: DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
acconto fattura n. 00000008/03/2020 del 20/01/2020-Viaggio istruzione a Cracovia dal 17 al 21 marzo 2020
3.870,00
3.870,00
08/02/2020 22/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: IL MIGRATORE SRL (02766210161) Aggiudicatari: IL MIGRATORE SRL (02766210161)
acconto/anticipo su fattura n. 7/E del 27/01/2020-Viaggio istruzione Firenze al 25 al 27 Marzo 2020
3.048,00
3.048,00
04/02/2020 05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217) Aggiudicatari: DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
saldo fattura n. 2020/0000031/PA del 20/01/2020-Acconto viaggio istruzione a Praga dal 25/03/2020 al 28/03/2020
3.465,00
3.465,00
24/01/2020 05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI SRL (95073630139)
acconto fattura n. 27420018 del 28/01/2020-Stage linguistico a Cambridge dal 21 al 28 marzo 2020
7.900,00
7.900,00
04/02/2020 05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618) Aggiudicatari: LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618)
saldo fattura n. 458 del 17/09/2020-acquisto n. 500 mascherine KN95 e n. 20 visiere sanitarie
1.930,00
1.930,00
29/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOAPP S.A.S (04703860280) Aggiudicatari: BIOAPP S.A.S (04703860280)
Saldo imponibile fattura n. 10909 del 21/12/2020 per l'acquisto di n. 13 portatili per la didattica a distanza
9.087,00
9.087,00
27/12/2020 28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGOSTRE MAGENTA (06742260158) Aggiudicatari: LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
saldo imponibile fattura n. 002518/PA del 30/11/2020-Servizio di mail box 1
6,00
6,00
05/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QCOM SPA (02756390163) Aggiudicatari: QCOM SPA (02756390163)
saldo imponibile fattura n. 139/C del 01/12/2020-Acquito n.30 toner originali per stampanti Brother
2.250,00
2.250,00
04/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LASER WORLD S.R.L.S. (02005590852) Aggiudicatari: LASER WORLD S.R.L.S. (02005590852)
saldo imponibile fattura n. 336 del 18/12/2019-lavori di piccola manutenzione per sistemazione porte e serramenti effettuati nei giorni: 05/11/2019 e 29/11/2019
730,00
730,00
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 360/PA del 23/09/2020-Acquisto n.20 alimentatori per pc Dell 780 W
1.080,00
1.080,00
29/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 18/05/2020 per spettacoli teatrali a.s. 2019/20
3.695,45
3.695,45
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo Imponibile fattura n. 177 /PA del 30/06/2020 per acquisto materiale sanitario - Emergenza COVID
116,40
116,40
13/07/2020 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura fattura n. 306 del 25/06/2020 per acquisto mascherine FFP2 - Emergenza COVID19
600,00
600,00
11/07/2020 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOAPP S.A.S (04703860280) Aggiudicatari: BIOAPP S.A.S (04703860280)
saldo imponibile fattura n. 124/P del 24/02/2020-Servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio a Milano giorno 18/02/2020
670,00
670,00
07/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 326 del 12/12/2019-fornitura e posa di n.6 tende veneziane nell'aula 4G con materaile di sostegno
678,00
678,00
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 000137PA del 28/10/2020-Servizio di riprogrammazione orologio pilota+diritto chiamata
82,50
82,50
29/10/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 000371-0C0 del 29/05/2020 per acquisto borracce - green school
492,80
492,80
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDRIOLO SRL (03349310122) Aggiudicatari: ANDRIOLO SRL (03349310122)
Saldo imponibile fattura n. 207 /PA del 30/07/2020 per acquisto materiale di pulizia
14.247,90
10.935,70
03/08/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 001017/20 del 30/10/2020- Collegamento e installzaione di ulteriori 10 telecamere
saldo imponibile fattura n. FVL1830 del 16/11/2020-Acquisto Manuale "Pensioni e Previdenza :Passweb e TFS" ed.2020
43,00
43,00
20/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponoibile fattura n. 1889 del 30/11/2020-servizio di sanificazione di tre classi (4P-2T-1L)
120,00
120,00
12/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo imponibile fattura n. 867/2020 del 22/04/2020 per aquisto n. 40 portatili da consegnare agli alunni per la DAD
18.560,00
18.560,00
11/07/2020 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
saldo imponibile fattura n. 000114PA del 24/09/2020-Intervento tecnico sistemazione orologio pilota
194,00
194,00
29/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150) Aggiudicatari: RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
saldo imponibile fattura n. 1035/02 del 18/12/2019-Acquisto n.240 risme di carta A4 e n.25 risme di carta A3 per fotocopiatrice
690,15
690,15
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 94 /PA del 24/04/2020 per acquisto materiale sanitario - emergenza COVID 19
233,40
233,40
08/05/2020 08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 1890 del 30/11/2020-servizio di sanificazione di 5 uffici e 2 bagni classi
120,00
120,00
12/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo fattura n. 1/15486 del 04/11/2020-Acquisto dispositivi di protezioni individuali per emergenza covid 19 : n.50 visiere+1000 mascherine+500 mascherine FFP2
1.700,00
1.700,00
11/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131) Aggiudicatari: LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131)
saldo imponibile fattura n. 700/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica al Castello Sforzesco giorno 6/12/2019
370,00
370,00
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 20194E34048 del 13/12/2019-acquisto materiale di pronto soccorso
477,04
477,04
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 1692 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 21 e 22 ottobre 2020 di due aule (1T-2P) e di due bagni
160,00
160,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo fattura per dispositivi di protezione individuali e igienizzante per covid 19
663,92
663,92
30/09/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SpA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SpA (08397890586)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD184.PA del 07/11/2020-Acquisto n.12 computers per uffici di segreteria
saldo fattura n. 1947 del 11/12/2020-Compenso per incarico medico competente
302,00
302,00
17/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo fattura n. V2/091981 del 30/10/2020- Acquisto gel mani igienizzante per emergenza covid 19
494,85
494,85
11/11/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SpA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SpA (08397890586)
Saldo imponibile fattura n. 000045/PA del 03/06/2020 per acquisto materiale attività sportiva
2.219,00
2.219,00
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 493/PA del 30/11/2020-Acquisto di n.10 toner originali per stampanti samsung
438,30
438,30
05/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL SRL (00760870352) Aggiudicatari: REFILL SRL (00760870352)
Saldo fattura n. 101 del 25/06/2020 per acquisto plexiglass per protezione da COVID
2.696,40
2.696,40
13/07/2020 05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z) Aggiudicatari: NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD42.PA del 26/01/2020-rinnovo accordo di rete Asva per acquisto software gestionale pacchetto Diamond
saldo imponibile fattura n. 26/05 del 09/11/2020-Acquisto divise per i nuovi collaboratori
1.051,20
1.051,20
20/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RB DIVISE E STILE S.R.L. (03304310125) Aggiudicatari: RB DIVISE E STILE S.R.L. (03304310125)
saldo imponibile fattura n. 699/P del 20/12/2019-Servizio trasporto con n.2 bus per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 05/12/2019
969,08
969,08
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 000120/PA del 16/11/2020-Servizio di intervento straordinario per riparazione attrezzature impianto di basket e calcio
250,00
250,00
23/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 2017 del 21/12/2020 per n. 7 visite idoneità post covid
182,00
182,00
27/12/2020 28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Saldo imponibile fattura n. 20204E05497 del 14/02/2020 per innovo abbonamento lex for school
191,83
191,83
05/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 538 del 16/10/2020- acquisto n.570 mascherine FFP2 per emergenza covid 19
1.881,00
1.881,00
22/10/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOAPP S.A.S (04703860280) Aggiudicatari: BIOAPP S.A.S (04703860280)
saldo fattura n. 1/A del 30/09/2020-Riparazione pianerottolo in reticolato antitacco mis.129 CmX50X2,5 con applicazioni supporti,viti,fermi saldature e montaggio
400,00
0,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U) Aggiudicatari: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
saldo imponibile fattura n. 20PAS0011851 del 30/09/2020-Registrazione e mantenimento domini web dal 15/09/2020 al 12/09/2021
saldo imponibile fattura n. 20204E27460 del 14/10/2020-Acquisto n.240 risme A4 e 25 risme A3 per fotocopiatrici
650,35
650,35
19/10/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 04PA/20 del 23/09/2020-Acquisto n.50 blister batterie per dispenser sapone
139,50
139,50
30/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121) Aggiudicatari: VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121)
Saldo imponibile fattura n. 178 /PA del 30/06/2020 per acquisto materiale di pulizia
413,26
413,26
13/07/2020 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo fattura n. 006/000123 del 23/12/2019-acquisto testi scolastici nuovi utilizzati in comodato d'uso da alunni
672,15
672,15
13/01/2020 05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
saldo fattura n. 007/000001 del 23/12/2019-acquisto testi scolastici usati utilizzati in comodato d'uso da alunni
179,42
179,42
13/01/2020 05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960) Aggiudicatari: IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
saldo fattura n. 20204G00323 del 28/01/2020-partecipazione di n.2 persone corso aggiornamento su "Attività negozile:tecniche di redazione dei provvedimenti e modelli" giorno 28/01/2020
144,00
144,00
06/02/2020 22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 826 del 10/06/2020 per visite mediche a studenti in alternanza
154,00
154,00
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 21031 del 21/12/2019-Acquisto cornice con vetro
58,95
58,95
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125) Aggiudicatari: NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
saldo imponibile fattura n. 20194E34099 del 13/12/2019-Acquisto materiale di cancelleria
659,28
659,28
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 20204G01566 del 26/05/2020 per corso di formazione "Acquisti per l'emergenza"
99,00
99,00
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 317/PA del 30/07/2020-acquisto n.1 fotocopiatrice multifunzione taskalfa 2553 ci
2.600,00
2.600,00
03/09/2020 05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 1688 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 30/10/2020 di due aule (5F-1M) e di due bagni
80,00
80,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 000139/PA del 18/09/2019-Intervento verifica tecnica attrezzature palestra effettuato da tecnico specializzato 1 semestre
390,00
195,00
02/10/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 32/PA del 19/03/2020 per acquisto materiale informatico
1.428,40
1.428,40
26/03/2020 26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q) Aggiudicatari: DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q)
saldo imponibile fattura n. 11 /PA del 31/01/2020-Acquisto materiale igiene personale
48,00
48,00
06/02/2020 22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 101/P del 17/02/2020-Servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio ad Induno Olona giorno 15/02/2020
150,00
150,00
18/02/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 83/E del 24/05/2020 per formazione personale docente e ATA sulla privacy - Regolamento UE 2016/679
400,00
400,00
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
saldo imponibile fattura n. 20204E25993 del 02/10/2020-Acquisto libretti assenze alunni,registri di classe,fascetti per compiti,etichette per inventario,registro diplomi
1.918,30
1.918,30
30/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD37.PA del 26/01/2020-acquisto pacchetto applicativo al software gestionale -Mad e accesso civico
saldo imponibile fattura n. 298/P del 06/10/2020-acquisto n.35 di hard disk esterni
1.120,00
1.120,00
30/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966) Aggiudicatari: ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966)
fattura n. 20204E10094 del 04/05/2020 per Bergantini 2020
180,00
180,00
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 2020004505 del 10/09/2020-acquisto segnaletica calpestabile 1
577,80
577,80
17/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREARREDA SRL (05842870965) Aggiudicatari: CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. 701/P del 20/12/2019-Servizio trasporto da Bisuschio a Varese presso Villa Ponti giorno 10/12/2019
153,00
153,00
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
salso imponibile fattura n. 2020007000 del 16/12/2020-Acquisto segnaletica calpestabile per rientro in sicurezza emergenza covid
348,50
348,50
19/12/2020 28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREARREDA SRL (05842870965) Aggiudicatari: CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. 1690 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 26/10/2020 di due aule (3A-5T) e di un bagno
80,00
80,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 199 del 30/11/2020-Servizio modifica file per stampaggio brochure
60,00
60,00
12/12/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONCREO SRL (03003170127) Aggiudicatari: CONCREO SRL (03003170127)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 20_20 del 24/02/2020-Indagine conoscitiva anno 2019 scelte dei diplomatia uno,tre e 5 anni
1.450,00
1.450,00
07/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
saldo imponibile fattura n. 108/PA del 28/02/2020-Acquisto materiale informatico
262,50
262,50
09/03/2020 16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 825 del 10/06/2020 visita di II livello (Giberti)
75,00
75,00
08/07/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123) Aggiudicatari: DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Saldo imponibile fattura n. FPA 18/20 del 01/08/2020 per acquisto armadi e classificatori per uffici amministrativi
1.257,50
1.257,50
03/08/2020 03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q) Aggiudicatari: CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Saldo fattura n. 2954/2015 del 10/03/2015 - Canone Eolo dal 2/04/15 al 02/06/15
2.622,95
2.622,95
18/03/2015 18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MFT ITALIA SRL (01522380193) Aggiudicatari: MFT ITALIA SRL (01522380193)
Saldo fattura n. 307 del 25/06/2020 per acquisto materiale sanitario - Emergenza COVID 19
124,20
124,20
11/07/2020 14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOAPP S.A.S (04703860280) Aggiudicatari: BIOAPP S.A.S (04703860280)
saldo imponibile fattura n. 2020003617 del 07/08/2020- acquisto segnaletica calpestabile
972,25
972,25
04/09/2020 05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREARREDA SRL (05842870965) Aggiudicatari: CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. MI0170000358 del 18/12/2020-Partecipazione evento del 18/12/2020 LA LEZIONE E IL MONITO di n.185 alunni
530,74
530,74
21/12/2020 28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176) Aggiudicatari: ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo imponibile fattura n. 000024 del 18/02/2020-Corso formazione alunni stampante 3D
Saldo imponibile fattura n. 82/E del 24/05/2020. Servizio annuale DPO dal 25/05/19 al 24/05/20
370,00
370,00
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
saldo imponibile fattura n. 742/C-2020 del 12/11/2020-Acquisto n.10 videocamere Logitech
8.248,40
8.248,40
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERSYSTEM SRL (01203550353) Aggiudicatari: INTERSYSTEM SRL (01203550353)
saldo imponibile fattura n. V00494 del 24/09/2020-Acquisto n.7 logitech meetup per didattica d remoto
5.452,30
5.452,30
30/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA NET SRL (04654610874) Aggiudicatari: INFORMATICA NET SRL (04654610874)
saldo imponibile fattura n. 246 /PA del 23/12/2019-Acquisto materiale di pulizia
967,98
967,98
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 698/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 04/12/2019
380,00
380,00
28/12/2019 18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 1694 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 7/10/2020 di un' aula (3F) e di tre bagni
80,00
80,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 05PA/20 del 23/09/2020-Acquisto materiale sicurezza per emergenza covid 19
232,40
232,40
30/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121) Aggiudicatari: VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD51.PA del 19/02/2020-Acquisto servizio firma digitale dirigente, validità tre anni
saldo imponibile fattura n. 1693 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 19/10/2020 di due aule (2G-4M) e di quattro bagni
100,00
100,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 1691 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 23/10/2020 di un'aula (4E) e di due bagni
80,00
80,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 27/P del 31/01/2020- Servizio trasposto alunni da Bisuschio-Milano giorno 24/01/2020
480,00
480,00
06/02/2020 22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 43180 del 11/09/2020-Acquisto n.30 webcam con microfono
870,00
870,00
16/09/2020 22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
saldo imponibile fattura n. 521/C-2020 del 18/08/2020-Acquisto n.3 logitech meetup videocamera per conferenza
2.484,57
2.484,57
04/09/2020 05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERSYSTEM SRL (01203550353) Aggiudicatari: INTERSYSTEM SRL (01203550353)
saldo imponibile fattura n. 2020005159 del 01/10/2020-Acquisto segnaletica calpestabile per emergenza covid 19
796,75
796,75
30/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREARREDA SRL (05842870965) Aggiudicatari: CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. 655A del 30/10/2020-Acquisto n.20 notebook per didattica a distanza
saldo fattura n. 2/A del 30/09/2020-Fornitura ed installazione di sitema bloccagio di sicurezza su sbarra
170,00
0,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U) Aggiudicatari: IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Saldo imponibile fattura n. 1689 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 15/10/2020 di una aula (3G) e di due bagni
80,00
80,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo imponibile fattura n. 443/2020 del 12/05/2020 per acquisto toner
2.520,00
2.520,00
08/06/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
saldo imponibile fattura n. 21 PA del 19/02/2020-Acquisto e montaggio set ricambio con sostituzione raccogli liquidi e ritiro filtri attivi esausti per armadio laboratorio di chimica
749,00
749,00
07/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELSAR SRL (02209570122) Aggiudicatari: BELSAR SRL (02209570122)
Saldo imponibile fattura n. 20204E17438 del 13/07/2020 per acquisto n. 4 parafiato da banco
7.419,80
7.419,80
23/07/2020 05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 2020.FD90.PA del 12/05/2020 per acquisto n. 8 licenze NOD 32 validità 3 anni - scadenza 31/01/2023
saldo imponibile fattura n. 1727 del 31/10/2020-Servizio di monitoraggio e reintegro di esche roditori per n.18 securbox
80,00
80,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 283 /PA del 30/09/2020-Acquisto materiale di igienico personale
786,80
786,80
30/09/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.D. GROUP SRL (02621850128) Aggiudicatari: T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 56 del 27/03/2020 per acquisto locandine
216,00
216,00
08/05/2020 08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO s.n.c. di Brasola Paolo e (02852460126) Aggiudicatari: ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO s.n.c. di Brasola Paolo e (02852460126)
saldo imponibile fattura n. 107546/2020/V1 del 30/10/2020-Acquisto materiale di pulizia
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Pubblicato il 15 Gen 22 alle 10:53 · 
Autore: Diego Scarfone · 
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