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CIG 2020

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALCERESIO"
Aggiornato al 29.01.2021
URL originale: https://www.isisbisuschio.edu.it/avcp_xml/datil190-2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. 2019PA59 del 25/03/2019- primo acconto stage in Gran Bretagna dal 7 al 18 settembre 2019 53.053,00 53.053,00 26/03/2019
18/01/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIO VIAGGI SPA (04224530156)
acconto/anticipo su fattura n. 2/E del 16/01/2020-Viaggio istruzione Andalusia dal 28 marzo al 1 aprile 2020 3.477,00 3.477,00 04/02/2020
05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
Aggiudicatari:
DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
acconto/anticipo su fattura n. 3/E del 20/01/2020-Viaggio istruzione Budapest dal 24 al 28 Marzo 2020 2.194,50 2.194,50 04/02/2020
05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
Aggiudicatari:
DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
acconto fattura n. 00000008/03/2020 del 20/01/2020-Viaggio istruzione a Cracovia dal 17 al 21 marzo 2020 3.870,00 3.870,00 08/02/2020
22/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
acconto/anticipo su fattura n. 7/E del 27/01/2020-Viaggio istruzione Firenze al 25 al 27 Marzo 2020 3.048,00 3.048,00 04/02/2020
05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
Aggiudicatari:
DAB AGENCY S.R.L. SEMPLIFICATA (08482151217)
saldo fattura n. 2020/0000031/PA del 20/01/2020-Acconto viaggio istruzione a Praga dal 25/03/2020 al 28/03/2020 3.465,00 3.465,00 24/01/2020
05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI SRL (95073630139)
acconto fattura n. 27420018 del 28/01/2020-Stage linguistico a Cambridge dal 21 al 28 marzo 2020 7.900,00 7.900,00 04/02/2020
05/02/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618)
Aggiudicatari:
LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618)
saldo fattura n. 458 del 17/09/2020-acquisto n. 500 mascherine KN95 e n. 20 visiere sanitarie 1.930,00 1.930,00 29/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
Aggiudicatari:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
Saldo imponibile fattura n. 10909 del 21/12/2020 per l'acquisto di n. 13 portatili per la didattica a distanza 9.087,00 9.087,00 27/12/2020
28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
saldo imponibile fattura n. 002518/PA del 30/11/2020-Servizio di mail box 1 6,00 6,00 05/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QCOM SPA (02756390163)
Aggiudicatari:
QCOM SPA (02756390163)
saldo imponibile fattura n. 139/C del 01/12/2020-Acquito n.30 toner originali per stampanti Brother 2.250,00 2.250,00 04/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASER WORLD S.R.L.S. (02005590852)
Aggiudicatari:
LASER WORLD S.R.L.S. (02005590852)
saldo imponibile fattura n. 336 del 18/12/2019-lavori di piccola manutenzione per sistemazione porte e serramenti effettuati nei giorni: 05/11/2019 e 29/11/2019 730,00 730,00 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 360/PA del 23/09/2020-Acquisto n.20 alimentatori per pc Dell 780 W 1.080,00 1.080,00 29/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 18/05/2020 per spettacoli teatrali a.s. 2019/20 3.695,45 3.695,45 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Saldo Imponibile fattura n. 177 /PA del 30/06/2020 per acquisto materiale sanitario - Emergenza COVID 116,40 116,40 13/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo fattura fattura n. 306 del 25/06/2020 per acquisto mascherine FFP2 - Emergenza COVID19 600,00 600,00 11/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
Aggiudicatari:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
saldo imponibile fattura n. 124/P del 24/02/2020-Servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio a Milano giorno 18/02/2020 670,00 670,00 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 326 del 12/12/2019-fornitura e posa di n.6 tende veneziane nell'aula 4G con materaile di sostegno 678,00 678,00 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 000137PA del 28/10/2020-Servizio di riprogrammazione orologio pilota+diritto chiamata 82,50 82,50 29/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Saldo imponibile fattura n. 000371-0C0 del 29/05/2020 per acquisto borracce - green school 492,80 492,80 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDRIOLO SRL (03349310122)
Aggiudicatari:
ANDRIOLO SRL (03349310122)
Saldo imponibile fattura n. 207 /PA del 30/07/2020 per acquisto materiale di pulizia 14.247,90 10.935,70 03/08/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 001017/20 del 30/10/2020- Collegamento e installzaione di ulteriori 10 telecamere 5.199,00 5.199,00 11/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Saldo imponibile fattura n. 827 del 10/06/2020 per visite mediche periodiche al personale scolatico effettuate in data 31/01/2020 per l'a.s 2019/2020 446,00 446,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 1475 del 13/10/2020-Servizio di consulenza e prestazione di visite mediche per lavoratori fragili 562,00 562,00 14/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 000739/20 del 14/08/2020-modifica impianto elettrico,trasmissioni dati e rimozione torrette aula 1G(303) 1.494,64 1.494,64 03/09/2020
05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
saldo imponibile fattura n. MI0170000040 del 14/01/2020-partecipazione evento "la banalità del male" giorno 16/01/2020 363,93 363,93 15/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 20204E17382 del 13/07/2020 per acquisto n. 6 cassette murali di pronto soccorso 504,00 504,00 23/07/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. MI0170000066 del 21/01/2020-Partecipazione evento " La banalità del male" giorno 24/01/2020 n.51 studenti 501,64 501,64 24/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Saldo imponibile fattura n. 2020.FD99.PA del 22/05/2020 per acquisto Server DELL EMC - PowerEdge R340 2.392,10 2.392,10 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 108305/2020/V1 del 20/11/2020-Acquisto materiale di cancelleria 807,61 807,61 24/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
saldo fattura n. PA699 del 12/12/2019-Servizio di visitaguidata al Museo del novecento giorno 24/01/2020 200,00 200,00 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.r.l. (11033950152)
Saldo imponibile fattura n. 2020.FD87.PA del 12/05/2020 per servizio di telebackup annuale dal 1/04/2020 al 31/03/2021 330,00 330,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. FVL1830 del 16/11/2020-Acquisto Manuale "Pensioni e Previdenza :Passweb e TFS" ed.2020 43,00 43,00 20/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo imponoibile fattura n. 1889 del 30/11/2020-servizio di sanificazione di tre classi (4P-2T-1L) 120,00 120,00 12/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo imponibile fattura n. 867/2020 del 22/04/2020 per aquisto n. 40 portatili da consegnare agli alunni per la DAD 18.560,00 18.560,00 11/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
saldo imponibile fattura n. 000114PA del 24/09/2020-Intervento tecnico sistemazione orologio pilota 194,00 194,00 29/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
Aggiudicatari:
RIVETTA SISTEMI S.R.L. (11306970150)
saldo imponibile fattura n. 1035/02 del 18/12/2019-Acquisto n.240 risme di carta A4 e n.25 risme di carta A3 per fotocopiatrice 690,15 690,15 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. S.R.L. (00614130128)
Saldo fattura n. 94 /PA del 24/04/2020 per acquisto materiale sanitario - emergenza COVID 19 233,40 233,40 08/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 1890 del 30/11/2020-servizio di sanificazione di 5 uffici e 2 bagni classi 120,00 120,00 12/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo fattura n. 1/15486 del 04/11/2020-Acquisto dispositivi di protezioni individuali per emergenza covid 19 : n.50 visiere+1000 mascherine+500 mascherine FFP2 1.700,00 1.700,00 11/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131)
Aggiudicatari:
LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. (00204630131)
saldo imponibile fattura n. 700/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica al Castello Sforzesco giorno 6/12/2019 370,00 370,00 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 20194E34048 del 13/12/2019-acquisto materiale di pronto soccorso 477,04 477,04 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 1692 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 21 e 22 ottobre 2020 di due aule (1T-2P) e di due bagni 160,00 160,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo fattura per dispositivi di protezione individuali e igienizzante per covid 19 663,92 663,92 30/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SpA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SpA (08397890586)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD184.PA del 07/11/2020-Acquisto n.12 computers per uffici di segreteria 8.148,00 8.148,00 11/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo fattura n. 1947 del 11/12/2020-Compenso per incarico medico competente 302,00 302,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo fattura n. V2/091981 del 30/10/2020- Acquisto gel mani igienizzante per emergenza covid 19 494,85 494,85 11/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SpA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SpA (08397890586)
Saldo imponibile fattura n. 000045/PA del 03/06/2020 per acquisto materiale attività sportiva 2.219,00 2.219,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
saldo imponibile fattura n. 493/PA del 30/11/2020-Acquisto di n.10 toner originali per stampanti samsung 438,30 438,30 05/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL SRL (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL SRL (00760870352)
Saldo fattura n. 101 del 25/06/2020 per acquisto plexiglass per protezione da COVID 2.696,40 2.696,40 13/07/2020
05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD42.PA del 26/01/2020-rinnovo accordo di rete Asva per acquisto software gestionale pacchetto Diamond 2.100,00 2.100,00 27/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo mponibile fattura n. IPA19INV03582 del 31/12/2019-segnaletica a forma di frecce per uso a terra per piano di evacuazione 390,29 390,29 13/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANUTAN ITAIA SPA (09816660154)
Aggiudicatari:
MANUTAN ITAIA SPA (09816660154)
saldo imponibile fattura n. 26/05 del 09/11/2020-Acquisto divise per i nuovi collaboratori 1.051,20 1.051,20 20/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RB DIVISE E STILE S.R.L. (03304310125)
Aggiudicatari:
RB DIVISE E STILE S.R.L. (03304310125)
saldo imponibile fattura n. 699/P del 20/12/2019-Servizio trasporto con n.2 bus per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 05/12/2019 969,08 969,08 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 000120/PA del 16/11/2020-Servizio di intervento straordinario per riparazione attrezzature impianto di basket e calcio 250,00 250,00 23/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 2017 del 21/12/2020 per n. 7 visite idoneità post covid 182,00 182,00 27/12/2020
28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Saldo imponibile fattura n. 20204E05497 del 14/02/2020 per innovo abbonamento lex for school 191,83 191,83 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 538 del 16/10/2020- acquisto n.570 mascherine FFP2 per emergenza covid 19 1.881,00 1.881,00 22/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
Aggiudicatari:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
saldo fattura n. 1/A del 30/09/2020-Riparazione pianerottolo in reticolato antitacco mis.129 CmX50X2,5 con applicazioni supporti,viti,fermi saldature e montaggio 400,00 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Aggiudicatari:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
saldo imponibile fattura n. 20PAS0011851 del 30/09/2020-Registrazione e mantenimento domini web dal 15/09/2020 al 12/09/2021 82,90 82,90 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. ARUBA.IT (04552920482)
saldo imponibile fattura n. 20204E27460 del 14/10/2020-Acquisto n.240 risme A4 e 25 risme A3 per fotocopiatrici 650,35 650,35 19/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 04PA/20 del 23/09/2020-Acquisto n.50 blister batterie per dispenser sapone 139,50 139,50 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121)
Aggiudicatari:
VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121)
Saldo imponibile fattura n. 178 /PA del 30/06/2020 per acquisto materiale di pulizia 413,26 413,26 13/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo fattura n. 006/000123 del 23/12/2019-acquisto testi scolastici nuovi utilizzati in comodato d'uso da alunni 672,15 672,15 13/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
saldo fattura n. 007/000001 del 23/12/2019-acquisto testi scolastici usati utilizzati in comodato d'uso da alunni 179,42 179,42 13/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
Aggiudicatari:
IL LIBRACCIO - VEGA SRL (02702470960)
saldo fattura n. 20204G00323 del 28/01/2020-partecipazione di n.2 persone corso aggiornamento su "Attività negozile:tecniche di redazione dei provvedimenti e modelli" giorno 28/01/2020 144,00 144,00 06/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 826 del 10/06/2020 per visite mediche a studenti in alternanza 154,00 154,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
saldo imponibile fattura n. 21031 del 21/12/2019-Acquisto cornice con vetro 58,95 58,95 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
Aggiudicatari:
NUOVA BEL-GO S.R.L. (00674540125)
saldo imponibile fattura n. 20194E34099 del 13/12/2019-Acquisto materiale di cancelleria 659,28 659,28 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 20204G01566 del 26/05/2020 per corso di formazione "Acquisti per l'emergenza" 99,00 99,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 317/PA del 30/07/2020-acquisto n.1 fotocopiatrice multifunzione taskalfa 2553 ci 2.600,00 2.600,00 03/09/2020
05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
saldo imponibile fattura n. 1688 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 30/10/2020 di due aule (5F-1M) e di due bagni 80,00 80,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 000139/PA del 18/09/2019-Intervento verifica tecnica attrezzature palestra effettuato da tecnico specializzato 1 semestre 390,00 195,00 02/10/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. (00247390123)
Saldo imponibile fattura n. 32/PA del 19/03/2020 per acquisto materiale informatico 1.428,40 1.428,40 26/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO SETTIMO (DGCSTM69A28A351Q)
saldo imponibile fattura n. 11 /PA del 31/01/2020-Acquisto materiale igiene personale 48,00 48,00 06/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 101/P del 17/02/2020-Servizio trasporto per visita didattica da Bisuschio ad Induno Olona giorno 15/02/2020 150,00 150,00 18/02/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Saldo imponibile fattura n. 83/E del 24/05/2020 per formazione personale docente e ATA sulla privacy - Regolamento UE 2016/679 400,00 400,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
saldo imponibile fattura n. 20204E25993 del 02/10/2020-Acquisto libretti assenze alunni,registri di classe,fascetti per compiti,etichette per inventario,registro diplomi 1.918,30 1.918,30 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD37.PA del 26/01/2020-acquisto pacchetto applicativo al software gestionale -Mad e accesso civico 200,00 200,00 27/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 298/P del 06/10/2020-acquisto n.35 di hard disk esterni 1.120,00 1.120,00 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966)
Aggiudicatari:
ABACO SNC DI COLOMBO MARCO & MAURO (03137930966)
fattura n. 20204E10094 del 04/05/2020 per Bergantini 2020 180,00 180,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
saldo imponibile fattura n. 2020004505 del 10/09/2020-acquisto segnaletica calpestabile 1 577,80 577,80 17/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARREDA SRL (05842870965)
Aggiudicatari:
CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. 701/P del 20/12/2019-Servizio trasporto da Bisuschio a Varese presso Villa Ponti giorno 10/12/2019 153,00 153,00 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
salso imponibile fattura n. 2020007000 del 16/12/2020-Acquisto segnaletica calpestabile per rientro in sicurezza emergenza covid 348,50 348,50 19/12/2020
28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARREDA SRL (05842870965)
Aggiudicatari:
CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. 1690 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 26/10/2020 di due aule (3A-5T) e di un bagno 80,00 80,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 199 del 30/11/2020-Servizio modifica file per stampaggio brochure 60,00 60,00 12/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCREO SRL (03003170127)
Aggiudicatari:
CONCREO SRL (03003170127)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 20_20 del 24/02/2020-Indagine conoscitiva anno 2019 scelte dei diplomatia uno,tre e 5 anni 1.450,00 1.450,00 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMADIPLOMA (05077920485)
saldo imponibile fattura n. 108/PA del 28/02/2020-Acquisto materiale informatico 262,50 262,50 09/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Saldo imponibile fattura n. 825 del 10/06/2020 visita di II livello (Giberti) 75,00 75,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Aggiudicatari:
DATA CONSULT S.R.L. (01961560123)
Saldo imponibile fattura n. FPA 18/20 del 01/08/2020 per acquisto armadi e classificatori per uffici amministrativi 1.257,50 1.257,50 03/08/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Aggiudicatari:
CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA (PRSLCU82T30L682Q)
Saldo fattura n. 2954/2015 del 10/03/2015 - Canone Eolo dal 2/04/15 al 02/06/15 2.622,95 2.622,95 18/03/2015
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Aggiudicatari:
MFT ITALIA SRL (01522380193)
Saldo fattura n. 307 del 25/06/2020 per acquisto materiale sanitario - Emergenza COVID 19 124,20 124,20 11/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
Aggiudicatari:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
saldo imponibile fattura n. 2020003617 del 07/08/2020- acquisto segnaletica calpestabile 972,25 972,25 04/09/2020
05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARREDA SRL (05842870965)
Aggiudicatari:
CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. MI0170000358 del 18/12/2020-Partecipazione evento del 18/12/2020 LA LEZIONE E IL MONITO di n.185 alunni 530,74 530,74 21/12/2020
28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO (00870960176)
saldo imponibile fattura n. 000024 del 18/02/2020-Corso formazione alunni stampante 3D 90,00 90,00 07/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
Aggiudicatari:
BF FORNITURE UFFICIO S.R.L. (02429210129)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD54.PA del 19/02/2020-Acquisto n.15 licenze per antivirus 1.119,60 1.119,60 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 000858/20 del 18/09/2020-Installazione e collegamento di n.3 telecamere in tre aule per didattica da remoto 1.559,70 1.559,70 29/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Saldo imponibile fattura n. 82/E del 24/05/2020. Servizio annuale DPO dal 25/05/19 al 24/05/20 370,00 370,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
saldo imponibile fattura n. 742/C-2020 del 12/11/2020-Acquisto n.10 videocamere Logitech 8.248,40 8.248,40 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERSYSTEM SRL (01203550353)
Aggiudicatari:
INTERSYSTEM SRL (01203550353)
saldo imponibile fattura n. V00494 del 24/09/2020-Acquisto n.7 logitech meetup per didattica d remoto 5.452,30 5.452,30 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA NET SRL (04654610874)
Aggiudicatari:
INFORMATICA NET SRL (04654610874)
saldo imponibile fattura n. 246 /PA del 23/12/2019-Acquisto materiale di pulizia 967,98 967,98 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
saldo imponibile fattura n. 698/P del 20/12/2019-Servizio trasporto per visita didattica alla fiera artigianato da Bisuschio a Rho giorno 04/12/2019 380,00 380,00 28/12/2019
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 1694 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 7/10/2020 di un' aula (3F) e di tre bagni 80,00 80,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 05PA/20 del 23/09/2020-Acquisto materiale sicurezza per emergenza covid 19 232,40 232,40 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121)
Aggiudicatari:
VALCERESIO S.N.C. DI CRUGNOLA M. & ELLI P. E S. (01833540121)
saldo imponibile fattura n. 2020.FD51.PA del 19/02/2020-Acquisto servizio firma digitale dirigente, validità tre anni 80,00 80,00 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 1/P del 23/01/2020-Servizio noleggio bus con conducente tratta Bissuchio-Milano per giorno 16/01/2020 270,00 270,00 24/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 000967/20 del 19/10/2020-Collegamento e installazione n.7 telecamere in 7 aule per attività di didattica da remoto 3.639,30 3.639,30 20/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
Aggiudicatari:
COVA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. (10365440154)
saldo imponibile fattura n. 1693 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 19/10/2020 di due aule (2G-4M) e di quattro bagni 100,00 100,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 1691 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 23/10/2020 di un'aula (4E) e di due bagni 80,00 80,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 27/P del 31/01/2020- Servizio trasposto alunni da Bisuschio-Milano giorno 24/01/2020 480,00 480,00 06/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
saldo imponibile fattura n. 43180 del 11/09/2020-Acquisto n.30 webcam con microfono 870,00 870,00 16/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
saldo imponibile fattura n. 521/C-2020 del 18/08/2020-Acquisto n.3 logitech meetup videocamera per conferenza 2.484,57 2.484,57 04/09/2020
05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERSYSTEM SRL (01203550353)
Aggiudicatari:
INTERSYSTEM SRL (01203550353)
saldo imponibile fattura n. 2020005159 del 01/10/2020-Acquisto segnaletica calpestabile per emergenza covid 19 796,75 796,75 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARREDA SRL (05842870965)
Aggiudicatari:
CREARREDA SRL (05842870965)
saldo imponibile fattura n. 655A del 30/10/2020-Acquisto n.20 notebook per didattica a distanza 9.100,00 9.100,00 11/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANNONE COMPUTERS S.A.S (01170160889)
Aggiudicatari:
GIANNONE COMPUTERS S.A.S (01170160889)
saldo fattura n. 2/A del 30/09/2020-Fornitura ed installazione di sitema bloccagio di sicurezza su sbarra 170,00 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Aggiudicatari:
IL MIO FERRO BATTUTO (CMPPTR84P27L682U)
Saldo imponibile fattura n. 1689 del 31/10/2020-Servizio di sanificazione del 15/10/2020 di una aula (3G) e di due bagni 80,00 80,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Saldo imponibile fattura n. 443/2020 del 12/05/2020 per acquisto toner 2.520,00 2.520,00 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
saldo imponibile fattura n. 21 PA del 19/02/2020-Acquisto e montaggio set ricambio con sostituzione raccogli liquidi e ritiro filtri attivi esausti per armadio laboratorio di chimica 749,00 749,00 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELSAR SRL (02209570122)
Aggiudicatari:
BELSAR SRL (02209570122)
Saldo imponibile fattura n. 20204E17438 del 13/07/2020 per acquisto n. 4 parafiato da banco 7.419,80 7.419,80 23/07/2020
05/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Saldo imponibile fattura n. 2020.FD90.PA del 12/05/2020 per acquisto n. 8 licenze NOD 32 validità 3 anni - scadenza 31/01/2023 443,52 443,52 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA S.R.L. (02823460122)
saldo imponibile fattura n. 1727 del 31/10/2020-Servizio di monitoraggio e reintegro di esche roditori per n.18 securbox 80,00 80,00 19/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI S.R.L. (00337930127)
saldo imponibile fattura n. 283 /PA del 30/09/2020-Acquisto materiale di igienico personale 786,80 786,80 30/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Aggiudicatari:
T.D. GROUP SRL (02621850128)
Saldo imponibile fattura n. 56 del 27/03/2020 per acquisto locandine 216,00 216,00 08/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO s.n.c. di Brasola Paolo e (02852460126)
Aggiudicatari:
ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO s.n.c. di Brasola Paolo e (02852460126)
saldo imponibile fattura n. 107546/2020/V1 del 30/10/2020-Acquisto materiale di pulizia 703,80 703,80 11/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A. (00304720287)
saldo fattura n. 457 del 17/09/2020-Acquisto fornitura dispositivi di protezione individuali alunni 2.160,00 2.160,00 18/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
Aggiudicatari:
BIOAPP S.A.S (04703860280)
Totali Numero Lotti: 125 242.531,80 238.454,60
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